第4讲_XX版质量管理体系内部审核员培课程.ppt

培训目标 了解ISO9000族标准的产生和发展 熟悉质量管理体系的常用术语和定义 掌握八项质量管理原则、十二项质量管理基础 理解并应用GB/T19001-2008标准 掌握内部审核流程、方法和技巧 会编制审核方案、审核计划、编制审核检查表、召开首末次会议、现场审核、不符合项判定、审核报告 内部审核 内部审核 内部审核 内部审核 内部审核 内部审核 内部审核 内部审核 审核流程 内部审核 内部审核 内部审核 编制审核计划 内部审核 编制检查表 内部审核 现场审核 询问（开放式、封闭式） 查阅文件/记录（抽查3-12份） 验证（抽查） 记录审核证据 开具NCR 内部审核 不符合项判定技巧 最高管理者 内部审核 不符合项判定技巧 更改 内部审核 不符合项判定技巧 标识 内部审核 不符合项判定技巧 人员 内部审核 不符合项判定技巧 监视和测量 内部审核 不符合项判定技巧 做法 内部审核 不符合项判定技巧 评审 内部审核 不符合项判定技巧 识别 内部审核 不符合项判定技巧 法律 内部审核 不符合项判定技巧 资源 内部审核 不符合项判定技巧 沟通 内部审核 不符合项判定技巧 改进 内部审核 不符合项判定技巧 确认 内部审核 不符合项判定技巧 策划 内部审核 不符合项判定技巧 设施、设备 内部审核 不符合项判定技巧 防护 内部审核 不符合项判定技巧 顾客 内部审核 不符合项判定技巧 确定 内部审核 不符合项判定技巧 内部审核 不符合项判定技巧 统计技术 内部审核 不符合项判定技巧 批准 内部审核 不符合项判定原则 能细则细，尽量具体 最贴近原则 最有效原则 最关键原则 最密切联系原则 合并同类项原则 内部审核 案例 1 查某公司HR部 审核员：经理，生产部2月份员工培训为什么没有记录 经理：生产部的人说已经做过培训了，培训内容简单，没有什么好提供的。 审核员：规定明明要求要保存记录的？ 经理：生产部那些人那管你这些……不知说了多少遍，没有用。 内部审核 案例 2 查某公司生产部品检 审核员：你检查的这件衣服是什么尺码？ 品 检：XL 审核员:你量一下衣服的身阔是多少？ 品 检: 38CM 审核员:标准要求是多少？ 品 检:好像是39、40CM左右 审核员:你怎样判定这件衣服合格还是不合格？有尺寸规格表吗？ 品 检:不需要，我们平时都是这样检的，差不多就可以了？ 内部审核 案例 3 查某公司生产部品检 审核员：这箱衣服是合格品还是不合格品 品 检：合格品 审核员:这袖子上咱贴有红色不合格标签？ 品 检: 张三，你过来，是不是你把不合格放在这里面了。 张 三: 这个箱子你平时不都放不合格品的吗，今天咱放合格品了，不好意思哈，我没有注意到。 内部审核 案例 4 查某公司品管 审核员：你的这把卡尺有没有经过校准？ 品 管：刚买的时候校过了 审核员: 多长时间校一次 品 管: 1年吧 审核员: 可你的这把卡尺2006年校的，到现在已经2年呐 品 管:这是瑞士进口的，不容易坏，两年校一次应该都没问题 审核员:可你明明说的是1年校一次 品 管:没那个必要吧，又没有那个地方有规定说需要1年校一次。 审核员:。。。。 内部审核 案例 5 查某公司跟单部 审核员：你这批衣服做了多少件？ 跟 单：800件 审核员：咱生产计划上显示做货交了805件 跟 单：哦，客人中途多要求做了5件，我叫生产部加做了5件 审核员：你的制单数量咱没有更改呀？ 跟 单：我昨天准备改，生产部说货都做完了，现在改有什么必要。 审核员：你晓不晓得，昨天出货少包装了5件 跟 单：哦，我打电话告诉包装组长了，可昨天他请假了，包装的那些人不晓得有改数量。 内部审核 案例 6 查某公司采购部 审核员：你们现在有多少家供应商？ 采 购：80家左右 审核员：打张清单给我看看 …… 审核员:咱这么多家都没有做考核、评价呀 采 购:好多供应商只合作过一两次。 审核员:以后还会不会向这些供应商采购物料？、 采 购:说不清楚，也许会，也许不会。 审核员:……你明明规定所有供应商都有评价、考核的 采 购:最近有点忙，有时间在补做。 内部审核 案例 7 查某公司仓库 审核员：你这包物料有多少数量？ 仓管员：2000个，每包100个，共20包 审核员:你点一下数量给我看看 仓管员:怎么只有19包……，哦，我想起来呐，前几天晚上王二赶货，临时领走了一包。 审核员：你标识的明明显示的是2000个 仓管员:…..哦，忘记改数量了。 内部审核 案例 8 查某公司品管部 审核员：你们这个月成品检查不合格有多少批？ 品管员：15批 审核员:我抽几批看看……这批货怎么处理的。 品管员:没办法了，必须交货，昨天已