2017年某某厂内审清单.docVIP

API Q1内部质量管理体系审核清单 B 组 -------------------------有限公司 2017年7月 内部质量管理体系审核检查清单 受审部门 陪审员 审核日期 某某厂 2017年7月5日 规范条款 检查内容及方法 检查记录 4.1.2质量方针 4.1.3质量目标 4.1.5.1内部沟通 4.1.5.2外部沟通 4.2.2职责与权限 1、公司的质量方针是什么？ 2、质量方针的内涵是什么？ （提问1～2职工） 3、公司的质量目标是什么？ （提问1～2名职工） 4、查《信息沟通处置单》（PL/QR1-1）：编号、填写的相关内容等 5、本岗位职责与权限是什么？ （提问1～2名职工） 内部质量管理体系审核检查清单 受审部门 陪审员 审核日期 某某厂 2017年7月5日 规范条款 检查内容及方法 检查记录 4.3.2人力资源 4.3.3工作环境 6、本厂是否有人力资源需求申请？ 7、查职工培训计划申报表（内部、外部）； 8、查岗位操作证台账（抽查2～3名员工岗位操作证） 9、特殊工作人员培训（特殊工种、关键工序、要害岗位；新工艺、新设施、新生产线；特殊工种作业人员（或指挥人员）—如压力容器、起重设备、电焊、气焊、电工、计量检定人员等） 10、查员工培训记录 11、设备基础（使用）台账 12、设备检修及保养计划