过程审核程序1(已修改)dayin.docVIP

嘉 兴 市 四 通 车 轮 制 造 有 限 公 司 JST/QC8-3 过程审核程序 第C版 受控状态： 分 发 号： 2007-6-1发布 2007-6-10实施 嘉兴市四通车轮制造有限公司 编 号 JST/QC8-3 过程审核程序 版 本 C 第 1 页 共 2页 编制/日期 周升寿2007.5.20 审核/日期 高玉山2007.5.26 批准/日期 陆秀明2007.5.28 1. 目的 按计划对常规产品或新产品的过程进行审核，以验证过程是否符合规定要求。 2. 范围 适用于所有常规产品或新产品计划内及计划外针对事件/问题的过程审核。 3. 引用/相关文件 3．1VDA6.3《德国汽车工业质量标准————过程审核》 3．2《纠正和预防措施控制程序》 3．3《记录控制程序》 4．职责 4．1过程质量审核由管理者代表负责组织审核小组进行并协调实施。 4．2各受审部门负责人参与，按审核流程计划及提问表要求，提供所有必要的信息资料/记录，对过程审核发现的不符合缺陷，按措施计划表落实纠正措施的实施，过程审核员负责纠正措施的有效性进行验证。 4．3品质部负责过程审核计划的制定/更改、准备及全过程的管理。 5．工作程序 5．1过程审核计划的制定 5．1．1常规产品的过程审核 1）每年底由质保部制定下一年度的常规产品的过程审核计划,编制“过程审核流程计划表”（JST/QC8-3-01），每种产品（工序相同的产品为一组产品）原则上每年至少一次，审核流程计划经管理者代表批准后实施。 2）常规产品的过程审核时机应在该组产品的批量生产时进行。 3）当出现以下情况时，应增加过程审核频次，针对事件/问题进行计划外的过程审核，但必须经管理者代表批准。 产品质量下降； e）强制降低成本； 顾客投诉索赔； f）内部部门要求； 生产流程改变； g）其他重大改变。 过程不稳定； 5．1．2新产品的过程审核 1）当公司有新产品开发时，质量部根据情况安排新产品与常规产品一起进行过程审核，亦可单独制订过程审核流程计划，具体时间按APQP计划表执行。 2）新产品的过程审核时机可在产品实现的全过程实现后进行。亦可针对新开发产品和过程进行评定，若有类似的批量生产，则可以与VDA6.3表格D的B部分“批量生产一起进行，否则分开评定。 5．1．3过程审核的内容可包括按VDA6.3《过程审核提问表》规定的内容进行审核，本提问表是审核员进行审核的依据。在进行具体审核时审核员可完全采用，也可根据企业产品特点及内外部环境条件选择性提问或增加一些提问，但必须保持规定的机构。 8-3-1 JST/QC 过程审核计划 版本：C 第2页 共2页 5．1．4过程对产品的影响特别重要，因此在过程审核时首先从产品的角度来观察所审核的过程，或从相应的专业技术资料中增加一些提问项目。 5．2过程审核的实施 5．2．1审核流程 1）每次审核均按相同的系统的方法进行：（a）准备；（b）实施；（c）报告和总结；（d）纠正措施、跟踪、有效性验证。 2）审核流程见下图： 8-3-2 JST/QC 过程审核计划 版本：C 第2页 共2页 5．2．2过程审核的准备 1）在审核前提前15天成立审核小组，确定审核组长及审核成员，并向被审核部门的发出审核通知。 2）审核小组负责判定过程审核检查表，检查表可按5.1.3内容的要求采用提问的方式预先编好提问提纲。填写“过程审核提问表”（附件）。 3）被审核部门须做好接受审核的准备工作。 4）过程审核准备流程见下图 5．2．2首次会议 由过程审核组长主持，审核员和被审核部门主管或代表参加，审核组长在首次会议上须说明此次过程审核的目的、范围、具体安排及审核程序等。 5．2．3现场审核 1）过程审核员根据检查表结合提问对现场进行审核，并将审核结果记录检查表之评价一栏。 2）在过程审核中，对发现的不符合项的证据要及时记录，并与被审核人员进行当场确认，以免事后发生争执。 3）过程审核中发现的不符合项，在现场审核结果后开出《过程审核不符合项报告》（JST/QC8-3-