供应商管理系统 ver02.docVIP

供应商管理系统 目的: 在现有系统中增加相应供应商管理系统,以便于使用部门, 查询部门管理, 维护,查询. 系统架构流程叙述主要涵盖项目: 系统主要项目/子项目 操作流程图 标准表格 系统功能需求, 操作维护流程: 输入/输出界面要求 系统主要项目/子项目: 认可供应商清单 认可物料清单 供应商导入认证 首样板检验 供应商调查 基本业务评估 小批量试用 质量体系审核 生产技术能力评估 汇总表格 供应商绩效管理 来料检验评审 生产使用质量评审 交货评审 汇总表格 供应商资质认证 供应商资质认证清单 基本业务评估 质量体系审核 生产技术能力评估 服务质量评估 汇总表格 数据分析/查询 供应商管理系统主流程 材料分类 A B C 操作流程图 A. 供应商认证流程 流程图 系统中录入表格 责任部门 “认可供应商清单” 采购部 “认可物料清单” “首样板检验报告” 技术部门 技术部门 “供应商调查问卷” “供应商基本资质评估表” 采购部 “原材料质量检验报告” 品管部 “认可物料清单” 系统 品管部 “认可物料清单” 系统 “供应商生产技术能力评估表” 生产技术部/品管部 “供应商质量体系审核评分表” 企划部 系统 总裁 “认可供应商清单” 系统 “认可物料清单” 系统 B. 供应商绩效管理流程: 流程图 系统中表格 责任部门 “供应商交货统计表” 系 统 “供应商来料检验评分表” 系统 / 品管部 “来料生产使用质量评分表” 系统 / 品管部 “供应商交货评分表” 系统 / 采购部 “供应商评审成绩汇总表格” 系统 C. 供应商资质认证 流程图 系统中表格 责任部门 “A类供应商资质认证控制清单” 系统 “A类供应商资质认证控制清单” 系统/企划部 “供应商现场审核安排表” 企划部 “供应商基本资质评估表” 采购部 “供应商生产技术能力评估表” 生产技术部/品管部 “供应商质量体系审核评分表” 企划部 “供应商服务质量评估表” 品管部/生产技术部/采购部 “现场审核结果汇总表” 系统 A- 1. 供应商导入流程---首样板检验承认子流程 流程图 系统中表格 责任部门 “首样板承认控制清单” 系统 “首样板承认控制清单”(申请栏) 采购部 “首样板承认控制清单”(确认栏) 技术部门 “首样板报告” 技术部门 “首样板报告” 技术部门 品管部/采购部/仓库 A-2. 供应商导入流程---小批量试用子流程 流程图 系统中表格 责任部门 “来料清单” 仓库 “原材料质量检验报告” (检验栏) 品管部/IQC “原材料质量检验报告” (判定栏) 品管部/IQC主任 生产部/技术部门 “原材料质量检验报告”(试用评审栏) 品管部/IQC主任 系统