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湖北宏凯工贸发展有限公司 管 理 评 审 资 料 （2010年07月—2011年07月） 管评计划 管评通知 各部门小结 管理评审记录 管评报告 管理评审计划 序号：0501 编号：J-561-01 评审目的： 对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续和适宜性、充分性、有效性。 评审组织： 主持：总经理 出席：管理者代表及各部门负责人 评审内容： 内部审核结果。 顾客的反馈，包括满意度的测量结果及顾客沟通的结果等。 过程业绩的符合性，包括合理化建议，对内部审核和日常发现不合格项的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。 改进、预防和纠正措施的实施及其有效性的监控结果。 可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 改进的建议。 评审准备工作要求： 1.2011年07月15日前管理者代表将现阶段质量管理体系运行情况，包括内审等书面资料进行审核后报总经理。 2.办公室负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集，要求各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。各部门请准备下述汇报提纲： （1）今年各部门质量目标完成情况； （2）质量管理体系过程，产品质量趋势分析； （3）顾客反馈信息，市场分析及产品需求。 管理评审通知单 序号：0501 编号：J-561-02 评审时间：2011年07月18日 评审会议地点：会议室 参加人员：总经理、管理者代表及各部门负责人 评审内容： 内部审核结果。 顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等。 过程业绩的符合性，包括合理化建议，对内部审核和日常发现不合格项的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。 改进、预防和纠正措施的实施及其有效性的监控结果。 可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新工艺改进等。 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 改进的建议。 编制：李天祥 审核：彭于国 批准：徐凯 2011年07月18日 湖北宏凯工贸发展有限公司 质量体系运行情况报告 2011年07月，在总经理主持下，对公司按ISO9001：2008标准，建立质量管理体系进行了精心的总体策划，确定了公司质量方针和质量目标，分析和确定了体系结构，规定了各部门的职责分工和相互关系，识别和确定了质量管理体系所需的过程及这些过程的顺序和相互作用。 根据公司质量体系总统策划结果，并结合公司产品特点和以前质量管理的实际，编制了公司质量手、质量程序文件、岗位职责、入职要求及管理制度，建立了公司文件化的质量管理体系。 八月组织宣传了质量手册和质量程序文件，质量管理体系开始了试运行。 公司质量管理体系经过近一年的运行，现将公司质量管理体系运行情况汇报如下： 一.公司质量管理体系的建立和运行 1体系建立 2007年02月质量体系宣贯小组制定了质量体系文件编制计划，在管理者代表的安排下，按期完成了质量手册的编制、审定和发布的工作。在质量手册中全文引用了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《管理评审控制程序》、《人力资源控制程序》、《采购控制程序》、《检测设备控制程序》、《客户满意度测量程序》、《内部审核控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正预防措施控制程序》等15个程序文件。编制了办公室、生产部、销售部部门管理文件，基本形成了公司文件化的质量管理体系，完善了公司质量法规和各项质量职能活动的实施程序及有关质量文件，为公司质量管理体系的运行打下坚实的基础。 在公司文件化质量管理体系初步形成之时，办公室又不失时机的制定“员工培训计划”等。 质量部门对质量管理体系运行所需的印章、记录表格进行了制备。 公司组织了全体员工及各有关部门认真学习了公司质量方针和有关的质量体系文件及作业文件，并使全体员工树立“以法治管理企业”的管理理念。在这一理念的基础上使全体员工自觉地做到按质量程序文件或作业文件要求做好每一项工作，真正做到文件怎么写就怎么做，做了就一定要留下记录。 办公室加强在质量管理体系运行过程中的协调，经常深入各部门协调处理质量管理体系运行中出现的各种障碍或出现的各种问题，指导各种记录表格的填写和使用，促进质量体系的正常运行。各有关部门出现在执行质量体系文件中不清楚或不知如何去做的各种问题，都能积极主动向办公室反映，由办公室人员去现场与有关人员沟通，进行指导和协调，确保质量体系的有效运行