2010年炼化工程安全质量检查内容提纲.docVIP

PAGE 1 附件2 2010年炼化工程安全质量检查内容提纲 一、建设单位及工程总承包、设计、采办、施工、建设监理、质量监督等相关单位的建设项目HSE管理体系、质量管理体系、质量保证体系的建立及运行情况；工程管理制度建立及执行情况。 1. 建设单位HSE管理体系、质量保证体系建立、运行情况；工程管理制度建立及执行情况。 1.1 建设单位项目管理机构是否适应本项目建设管理需要，存在的主要问题。 1.2 设计管理制度（包括设计招标、准入管理、设计委托、甲方提供设计基础数据资料准确性与及时性、初步设计及施工图设计管理包括编制、审查及施工图会审、设计变更管理等、设计质量责任制、质量奖惩机制等）是否建立、落实，能否满足项目建设需要，执行情况及效果、存在主要问题等，设计资质情况。 1.3 采购管理制度（包括准入管理、招标采购程序、采购方式、采购质量责任制、询价书确认制度、采购性价比、设备监造、验收、复验、质量问题及处理、质量奖惩机制等）是否建立、落实，能否满足项目建设需要，执行情况及效果、存在主要问题等。 1.4 业主对承建单位HSE管理体系、质量保证体系和监理单位、质量监督部门、设备监造单位HSE管理体系、质量管理和监督体系运行情况的监督、检查工作是否得力、有效，存在主要问题。 1.5 业主对工程建设的重要环节（设计、采购、生产准备、“三查四定”、工程中交、投料试车等）的监督、检查制度建立、工作是否到位情况及效果，存在主要问题。 2. 工程总承包、设计、设备材料供货商、施工等承建单位HSE管理体系和质量保证体系建立、运行情况。 2.1 工程总承包、设计、设备材料供货厂家、施工、设备监造、委托检验单位等承建单位质量和HSE管理体系及质保体系是否满足本项目建设需要，存在主要问题。 2.2 承建单位安全质量管理程序文件是否建立、合理、齐全，能否满足本工程项目建设需要，存在主要问题。 2.3 承建单位所使用的工程质量检测器具能否满足工程建设需要、存在主要问题。 2.4 承建单位对器材设备订货质量把关的措施及到货检验、复验能否满足工程需要及存在主要问题。 3. 建设监理、设备监造、质量监督单位HSE管理、质量管理、监督体系建立、运行情况。 3.1 监理、设备监造、质量监督单位管理（包括人员配备、素质、检测手段等）是否满足本项目管理工作需要，存在主要问题。 3.2 监理细则、监造大纲、监督规划能否满足本工程建设质量管理需要，存在主要问题。 3.3 监理、工程质量监督、设备监造工作是否到位，检测手段等能否满足本项目工程质量管理需要、效果、存在主要问题。 4. 近两年来重点工程建设在设计、器材设备订货、施工和投料试车中暴露的设计、器材设备、施工、生产准备等质量问题，以及举一反三的书面措施整改意见。 二、工程总承包、监理单位安全质量人员及工作到位情况 1. 工程总承包及监理单位人员资质情况。 2. 工程总承包及监理单位组织机构设置、人员、机具到位情况（与投标承诺比较）。 3. 工程总承包及监理单位管理工作到位情况。 三、合同管理执行情况 1. 建设单位与工程总承包、设计、施工、监理、设备制造等单位的合同签订及监督、执行情况。 2. 工程总承包单位与分包单位合同签订及执行情况。 3. 承建单位有无违反规定将所承包项目进行非法转包、分包情况。 四、工程建设安全管理情况 1. 地区公司与承建单位安全合同的签订、执行情况，合同中安全责任落实情况。 2. 建设项目设立安全预评价报告编制是否及时，安评及批复意见执行情况。 3. 是否建立HSE奖罚机制，并进行考评奖罚。 4. 事故处理和报告是否符合国家及股份公司规定。 5. 项目及各施工单位应急管理是否规范，施工现场应急救援预案和风险评价报告的编制、演练、执行情况，应急设备、设施是否完好、齐全。 6. 项目及各施工单位危险作业许可制度建立及其执行情况，其管理是否规范。重点检查：危险作业许可证制度建立及执行情况；作业票管理情况；作业措施落实情况。 7. 停止作业卡执行情况。 8. HSE设施和防护管理是否到位。重点检查：HSE标识是否齐全；劳动保护及防护用品发放及使用情况；危险源风险识别、评估评价情况，危险源建档情况及控制措施。 9. 是否开展HSE检查和隐患整改。重点检查：作业区域质量管理情况；作业区域、办公和生活区的HSE管理情况。 10. 特种作业人员和作业机具的进场管理制度建立及其执行情况，持证上岗情况。 11. 是否编制重大安全专项施工方案并严格审查。 12. 项目及各承建单位HSE教育培训制度建立及其执行情况。 13. 是否严格进行交通安全管理。重点检查：交通安全制度建立及执行情况；准驾证制度执行情况；“三交一封”制度。 14. 消防专项检查，火灾、爆炸等消防专项应急预案编制及培训