实用ERP系统操作流程及岗位责任管理制度.docVIP

BRERP管理制度 第 PAGE 1页 北人股份单张纸分公司企业资源计划系统 作业流程及岗位责任管理制度 北人股份单张纸分公司企业资源计划系统（以下简称BRERP）涉及到技术工艺、财务、生产物流、三包销售、采购供应等方面，为保证BRERP系统运行规范、有序，确保BRERP系统各模块的正常运行、高效运作，特制定本制度。 总 则 第一条 为确保BRERP系统的正常运行，有效地保护和利用信息技术资源，最大程度地防范技术风险，保障某信息建设的顺利进行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等有关法律、法规，结合单张纸公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称BRERP系统，是指BRERP系统所覆盖的管理和使用单位、使用人、计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的信息系统。 第三条 BRERP系统的安全保护，应当保障BRERP系统相关联的使用单位、使用人、计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）的安全，保障BRERP系统运行环境的安全，保障BRERP系统信息的安全，保障BRERP系统功能的正常发挥，以使BRERP系统的安全运行。 第四条 BRERP系统管理小组主要职责是： （一）监督、检查、指导BRERP系统的安全保护工作； （二）防范、查处危害BRERP系统安全的事件； （三）负责用户权限的安全管理和审批登记工作； （四）负责流程的管理和流程更改的审批登记工作； （五）负责BRERP系统管理和安全保护的其他职责。 第五条 任何单位和个人不得利用BRERP系统从事危害国家安全和某生产经营的活动。　 第六条 北人股份公司中管理和使用BRERP系统的单位、个人及相关其它机构，适用本办法。 第七条 BRERP各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司KPI目标考核体系。 第八条 我司BRERP系统分为：项目数据管理、主生产计划管理、物料需求计划管理、车间任务管理、车间作业管理、库存管理、成本管理、物料编码管理、采购管理、信息管理、人事管理、系统管理八大主要模块，每个模块对应一个主管部门，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位： 模块 职能部门 关键用户 数据输入员 数据审核员 项目数据管理 技术工艺部 技术工艺部经理 技术部主管 设计、工艺员 数据维护员 技术工艺部负责人 主生产计划管理 生产制造部 生产制造部 主生产计划员 生管部主管副经理 物料需求计划管理 物料需求计划员 车间任务管理 生产部责调度员 生管部主管副经理 车间作业管理 车间外协调度员 票据录入员 库存管理 生产制造部 物流中心主任 库房数据管理员 物流中心业务主管 成本管理 财务部 财务部经理 总账管理员 财务部主管 成本管理员 价格核算员 采购价格管理员 应付管理员 系统管理 计算机中心 技术中心主任 ERP软件工程师 计算机中心主管 第九条??BRERP项目应用小组由各模块部门数据输入及审核人员、经理、BRERP系统工程师及公司领导层组成，对整个BRERP项目的实施负总责。 第十条??各部门经理是本模块的部门负责人，负责联络BRERP系统工程师解决本模块应用过程中的与系统有关的所有问题。 第十一条??各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。 第十二条???BRERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，BRERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正； 第十三条??BRERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。 第十四条?BRERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。 第十五条?BRERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。 岗位说明 第十六条 项目数据管理模块（技术工艺部） （一）技术部主管 主要职责： 负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案； 审核并签字确认本模块所有作为BRER