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公司员工出差补助标准 　　差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。那么员工差旅费报销有哪些规定呢?以下是小编为你整理的公司员工出差补助标准，希望能帮到你。 　　公司差旅费及出差补贴规定 　　第一章 总则 　　第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 　　第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 　　第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 　　第四条 依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。 　　第二章 差旅费报销预支规定及程序 　　第五条 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款;关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 　　第六条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超 　　过人民币300元，并应在《出差申请单》上暂支数额栏内注明，如有特殊 　　出差任务，增加的借款另行提出申请;中层和高层依据出差任务的不同据实提 　　出申请。 　　第七条 出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借款申请单，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。 　　审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》rarr;部门经理审批rarr;总经理审批rarr;财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)rarr;行政部备案 　　第三章 差旅费报销标准 　　第八条 依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据 　　实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表： 类别 级别 火车 飞机 汽车 轮船 一类地区 二类地区 三类地区 住宿 食宿 交通 住宿 食宿 交通 住宿 食宿 交通 总经理 软卧 软座 经济舱 实报 二等舱 高管 软卧 软座 经济舱 实报 二等舱 中层 硬卧 软座 实报 二等舱 基层