货物的接收与检验流程.docVIP

标题 仓库货物的接收和检验 目的 建立全面的原材料和成品的接收检验程序，达到有效的材料管理系统。 范围 本程序应用于仓库接收供应商的直接和间接材料和成品。 供应商的直接材料 客户退货 来自生产的原材料和成品 其他材料 委托材料和半成品 参考资料 定义 原材料 使用于生产部的成品. 在使用前直接发送到仓库临时储存. 间接材料 不直接使用在生产部的成品. 大部分材料没有入库而直接送到请购人. GRN = Goods Received Note收料单 IQA = Incoming Quality Assurance来料品质保证 IRR = Incoming Rejection Report 来料不良报告 MRB = Materials Review Board 物料评审小组 RTV = Return to Vendor 退货 UAI = Used as it is 照用 SCR = Scrap 报废 RWK = Rework 返工 RMA = Return Materials Authorization 成品退货报告 PDR = 流程不良报告 6.0 设备 NA 7.0 安全防范 7.1 NA 8.0 职责和权限 参考 9.0 程序 接收供应商的原材料 仓库收货人将 :- 确认供应商的送货单与采购订单的电脑编号、规格型号、数量是否符合. 确认供应商的货物是否破损、压扁、受潮等情况，如有破损情况，则开具包装破损报告给IQC，以便IQC对其及时进行检验； 对于接收数量超出或短缺则开出差异报告,并将此报告附在GRN上; 如果9.1.1.1 和9.1.1.2符合,收货人将在送货单签字确认接收; 开具一式四份的GRN给IQC检验. 仓库文员将:- 根据供应商的送货单和GRN中的电脑编号、数量采购定单,更新系统;. IQC结束9.1.3.2项后, 如果在GRN “QA Disposition”栏中结果是合格的, 则分发GRN和差异报告给相关部门; 如果在GRN“QC Disposition”栏中结果是不合格的, 则分发GRN和差异报告给相关部门；同时将材料从合格库位转移到IQC不良品库位. 按照GRN的号码顺序记录. 仓库收料员将 :- 在IQC检验之前，在每个纸箱或包装粘贴FIFO标签。并将材料存放到待检区； IQC检验合格后,粘贴“IQC PASSED”或“IQA REJECTD”标签，并在 GRN中的QA Disposition签字. IQC完成第9.1.3.2项后,仓库将IQC检验合格的材料存放到适当的库位;并将所有“IQC PASS”的原材料，更新库位登记卡； 如果IQC检验不合格,则将IQC开具的IRR报告附在材料的第一箱,并粘贴“REJECT”标签，并存放于不良品区等待MRB结果； 仓库主管或经理将 :- 如果MRB将不良材料决定为: RTV,则获得采购确认在什么时间,什么方式将货物退运给供应商; SCR,根据报废申请单,主管将直接安排报废并卖给收购商; RWK,根据生产部要求,将不良品发给生产线返工; 如果MRB决定为”UAI”则将材料存放在仓库并等待生产部领用; 流程图 来自供应商原材料的接收程序 职责 流程 接口 供应商 仓库 仓库 拒收 QA 接收 挑选或返工 RTV UAI 仓库/QA 不良品