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深圳市金宣发包装制品有限公司 2013年度ISO9001：2008质量管理体系 内 部 审 核 记 录 表 编制： 审核： 内部审核检查表 受审部门 管理层(1) 编制/日期： 审定/日期： 序号 涉及条款 检查方法 检查内容 检查结果记录 备注 01 4.1 质量管理体系 询问各个过程的运作 了解过程控制的方法和准则 了解资源配置准则和方案。 采取了哪些具体措施改进过程的有效性. 组织识别的过程是否涵盖了所有活动？ 2. 以上过程之间的相互关系和顺序是否明确？ 3. 组织是否采用了一些方法对各个过程进行了控制？ 4. 过程运作和控制的资源配置是否合理？ 5. 是否对过程进行监视、测量和分析？ 6. 是否有效？ 7. 为达到策划的结果,组织是否采取了必要的措施？ □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 02 4.2.1 总则 文件审核 必要的质量管理体系书面文件是否齐全？ 文件是否适合于组织的活动？ □是 □否 □是 □否 03 4.2.2 质量手册 据4.1审核的结果判断过程是否完整，删减的理由是否充分。 质量手册的内容和范围是否表述得当? 删减的理由是否充分？ □是 □否 □是 □否 04 5.1 管理承诺 询问客户要求和法律法规要求对组织的运作影响. 查看质量方针 向最高管理者了解质量目标的制定过程。 最高管理者是否意识到并传达满足客户要求和法律法规要求的重要性？ 质量方针是否由最高管理者制定？ 最高管理者是否保证提供必要的资源？ 是否制定了可测量的质量目标? 质量目标是否进行了测量? □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 05 5.2 以顾客为关注焦点 向最高管理者询问确定顾客要求和满足顾客要求的过程和方法。 最高管理者是否确保顾客要求得到确定并予以满足？ 是否有相关记录可查? □是 □否 □是 □否 QR-22-02A 内部审核检查表 受审部门 管理层(2) 编制/日期： 审定/日期： 序号 涉及条款 检查方法 检查内容 检查结果记录 备注 06 5.3 质量方针 向最高管理者询问 1、质量方针是否符合要求？ 2、是否沟通? □是 □否 □是 □否 07 5.4.1 质量目标 文件审核 询问质量目标形成的过程。 了解质量目标的测量方法和测量结果。 组织是否在相关职能和层次上建立了质量目标？ 质量目标确定是否合理？ 目标是否可测量并与方针保持一致？ 质量目标是否进行过测量？ 结果是否有记载？ □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 08 5.4.2 体系策划 文件审核 何种情况下，体系需要变更？ 对这些变更是怎样实施的？ 体系策划的结果是否满足质量目标和4.1的要求？ 2. 对质量体系的变更进行策划和实施时是否保证体系的完整性？ □是 □否 □是 □否 09 5.5.1 职责和权限 查看有关文件。 询问管理者代表关于职责沟通的方式有哪些？ 组织的职责和权限规定是否得当？ 2. 这些规定在组织内部是否沟通？ □是 □否 □是 □否 10 5.5.2 管理者代表 询问管理者代表 1. 管理者代表的职责是否清楚？ 2. 管理者代表的职责是否认真履行? □是 □否 □是 □否 11 5.5.3 内部沟通 询问管理者代表和最高管理者，查看重要事项的沟通证据。 内部沟通的事项是否有规定？ 沟通的过程是否有效？ 3. 是否规定了沟通方式？ □是 □否 □是 □否 □是 □否 12 6.1 资源管理 询问最高管理者如何确定并提供必需的资源，查看相关证据。 组织是否确定所需的资源？ 2. 组织是否具备了相应的资源？ □是 □否 □是 □否