呆滞料处理流程 WI-GL-036.doc

名称：呆滞料处理流程 1 目的 规范生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理 2 范围 的原材料、包装物、低值品、半成品、在制品及成品呆滞料的处理。 3、职责3．1 生产部：负责定期对车间的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作。3．2 品质部：负责呆滞料质量的判定工作。 3．3 工程：负责呆滞料处置的判定工作。3．4 开发部：因产品变更、产品停产、产品优化，技术变更（包括更改原材料、改模、改版 本、改外构件、BOM变更、品质变更、成本优化等引起的变更），开发部应在变更发生 后一天内通知计划部并给予相关指引，以防止呆滞料的产生。已造成呆滞料情况发生的，应提出相应的处理意见。 3．5 市场部：因销售订单取消或变更、市场需求预测变化，销售部应在变更发生后一天内通知计划部并给予相关指引，以防止呆滞料的产生。对造成呆滞料情况发生的，需接受计划部的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。 3．6 计划部：负责生产经营过程中呆滞料产生的预防控制工作，提出呆滞料处理申请，询证、判定呆滞料产生的原因，组织相关部门进行评审工作，对评审结果提交相应的部门进行处理，并对评审工作做出文字报告上报公司领导。对需返修、返工的呆滞料，下达返修、返工工单指令。 3．8 物料部：负责呆滞料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞料清单；配合相关部门作好呆滞料处置工作。 3．9 行政部：负责呆滞料的变卖、遗弃等处理工作，建立可变卖和不可变卖的废品库，并在接到报废通知起两周内按环保体系的要求处理废品。 3．10 财务部：负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。会计处理依《企业会计准则》及公司会计核算制度规定执行。 3．11 总经理：对呆滞料的处置意见进行审批。 4 工作程序 4.1 计划部每月组织一次呆滞料处置评审清理工作。 4.2 物料部门每月统计储存期限超过三个月仍未使用过的物料，或三个月内有使用但存量过多、用量极少、以及超过技术许可储存期的物料，更新《呆滞料清单》提供给计划部。 4.4 计划部在接到清单后两天内提出处理申请并组织采购、开发、市场等相关部门进行呆滞料处置评审工作，相关部门在两天内提出处理意见。 4.4 品保部、开发部、工程人员及市场部同时对提报的呆滞料清单及申请在两天内进行判定（判定的结果可分为：返工返修、报废、回收利用等），作出评审意见。 4.5 计划部综合评审意见，提出《呆滞料处理报告》，在完成次日提交财务部，财务部在三天内完成核价、审核工作。 4.6 主管副总审核《呆滞料处理报告》。 4.7 总经理审批《呆滞料处理报告》。 4.8 计划部在收到审核、审批未通过的《呆滞料处理报告》次日，组织相关部门对呆滞料进行重新评审。 4.9 计划部根据最终的审批意见，在收到审批意见后一天内开始进行一一处理。行政部按《废弃物处理流程》对报废的呆滞料进行处理；计划部组织可代用、需返工、返修的呆滞料处理工作，生产部、物料部、品保部、开发部跟进。 4.10 物料部负责配合呆滞料现场处理工作，根据处理结果更新系统库存数据。 4.11 计划部对每月的呆滞料处理工作进行小结，并上报公司领导。 4.12 相关部门在完成呆滞料处理工作后4日内将处理记录交财务部作账务处理凭证，同时复印二份：一份 交物料部、一份连同《呆滞料处理报告》交还计划部作最终的处理凭据。 4.13 因客户合同变更或取消按《客户合同变更（取消） 6.相关文件及记录 《呆滞料清单》 《呆滞料处理报告》 《废弃物处理流程》 《不合格品控制程序》 《客户合同变更（取消） 编制： 批准： 日期： 版号： A0 第 1 页 共 3 页 作业指导书 编号：WI-GL-036 世上本无难事 只要全心投入 Nothing is too difficulty to do in the world if you put your all heart into it