产品质量全过程监管生产加工企业现场巡查记录.doc

产品质量全过程监管生产加工企业现场巡查记录 巡查单位： 共 页第 页 巡查时间： 年 月 日 基 本 情 况 被检查 单位（人）： 企业地址 邮 编 监管 等级 A□ B□ C□ D□ 法 人 身份证号 电话 质量负责人 身份证号 电话 检查场所 被检查单位拒签事由 巡 查情况 主要产品 执行标准 企业资质 营业执照 有□ 无□ 生产许可证 有□ 无□ 卫生许可证 有□ 无□ 组织机构代码 有□ 无□ 组织机构 建立产品质量安全管理机构 有□ 无□ 配备专职质量管理人员 有□ 无□ 管理职责 质量管理体系是否健全有□ 无□　 产品质量安全管理责任制 有□ 无□ 隐患预防制度 有□ 无□ 每季书面上报一次产品质量安全状况 有□ 无□ 产品质量安全风险监控制度 有□ 无□ 人员培训计划及记录 有□ 无□ 企业建立的质量档案全面真实、准确无误 有□ 无□ 企业执行的标准文本应合法有效 有□ 无□ 原材料 质量 控制 进货验证方式 自行检验□ 委托检验□ 不检验□ 索证□ 使用 情况 原材料符合相应标准 有□ 无□ 未见病死畜禽 有□ 无□非食品原料使用情况 有□ 无□ 管理 情况 制定并实施原材料进货验证制度 是□ 否□ 原料投料规范并记录 是□ 否□ 建立原材料台帐、进货台帐验货检验报告并保存两年 是□ 否□ 生产过 程控制 制定相关的关键环节、工序控制管理制度和规定 是□ 否□ 生产设备运转正常 是□ 否□ 生产操作记录齐全 是□ 否□ 食品添加剂使用符合要求并建立台账 是□ 否□ 特种设备使用符合规定是□ 否□ 必备的生产设备齐全 是□ 否□ 关键质量控制点有明显标识，记录完善、运转正常 是□ 否□ 预防纠纠措施是否完善　是□ 否□ 成品质 量控制 制定并实施产品出厂检验制度 有□ 无□ 批批检验 是□ 否□ 部分检验 是□ 否□ 不检验 是□ 否□ 必备的检验设备齐全 是□ 否□建立产品销售台帐并保存两年 是□ 否□ 检验记录完整 是□ 否□ 计量器具检定符合要求 是□ 否□ 包装材料索证 有□ 无□ 包装标示符合要求 是□ 否□ 生产环境条件 环境卫生符合相关要求 是□ 否□ 个人卫生符合要求 是□ 否□ 食品用工具及设施卫生符合要求 是□ 否□ 生产过程的交叉污染情况 有□ 无□ 洗手、更衣、消毒措施是否有效 是□ 否□ 共2页第2页 巡查情况 产品召回 建立产品召回制度 有□ 无□ 产品召回记录台帐 有□ 无□ 应急预案启动 制定并实施本单位产品质量安全事故应急处置预案并演练，建立应急处置组织 有□ 无□ 不合格 品控制 原料、半成品和成品中的不合格品的控制是否符合有关规定 是□ 否□ 是否发现有涉嫌制售假冒伪劣产品违法行为 是□ 否□ 质量安全标志使用 QS标志使用是否正确 是□ 否□ 巡查 中发 现的 主要 问题 处理 结果 被检查单位 （人）对检查 情况的意见 签名： 年 月 日 存档 监管责任人意见 签名： 年 月 日 主管责任人意见 签名： 年 月 日 存档人签字： 年 月 日