物业公司项目经营情况分析.doc

XXX项目2010年7月至9月经营分析报告 一、小区概况 XXX项目位于之间。建筑周围的优美景观相互映衬，既营造了小区内极佳的生态环境，又兼顾现代人的生活气息，使建筑与环境、与人的生活溶为一体，品味清雅，新颖独特，表现了高品质住宅的内在魅力。 班组 人数 客户中心 工程维护组 秩序维护组 环境维护组 总人数 2、、人工成本分析 XXX项目7至9月份费用支出为￥ 元，其中工资（含社保）支出为￥ 元，占总支出的 %；会所7月至9月工资（含社保）费用为￥ 元，由开发公司承担； 随着业主的入住，根据小区的工作量及服务的需求，在编制范围内工程维护组需招聘2名工程维护员，预计下半年（10月至12月）人工成本支出增加￥ 元，约占物业服务费收入的 %。 三、人员流失控制 1、7月至9月XXX项目离职员工共 人，其中秩序维护组离职 人，工程维护组离职 人，环境维护组离职 人，平均每月离职员工在 人左右。项目应编人员 人，流失率在 %，该三个月人员流失比率正常。 2、在下半年及明年的工作布署上，提以下几点：1）、加强团队建设，提高团队凝聚力，打造学习型团队；让员工有归属感根据基层岗位在过年后大量流动的特性、根据公司的发展要求，努力控制下半年人员流失率。月份重点重点加强内部建设提高公共环境的清洁卫生，规范工作流程，努力提高服务质量，提高业主满意度下半年工作目标为：费收缴率90%以上。；上半年以日常管理为主要工作，对小区的经营管理工作尚未正常开展，下半年将从以下几点工作做好小区创收以服务业主，活跃社区文化氛围为主要目的，合理使用公共场地，开展多样化经营活动，如各类业务咨询等；充分利用小区宣传栏，以小区生活信息平台的方式传达各类商业信息，在丰富业主咨询的同时创收。结合公司实际建立内部管控制合理配备人员开展家政清洁、花园养护、水电维修等有偿服务，在给业主提供优质服务的同时创收。