20检验和试验及状态控制程序-B..docVIP

目的 通过对采购的产品、产品生产过程所采用的检验和试验方法、流程、状态等进行控制，以确保产品满足规定的要求 范围 适用于采购的产品、工厂生产的产品。 职责 3.1 收料员/采购员：负责原材料、外协加工件、辅料及外购件的到货数量的核实和外包装质量的验证工作，负责报检及检验信息的传递工作；负责依据检验合格报告申请办理入库手续和检验不合格品的处理。 3.2 库管员：负责检验状态标识的保护及整机入库前的外观确认工作。 3.3 生产车间：负责自制产品及生产外协产品的报检及检验不合格品的处理工作；负责自制件及总成、整机加工、装配的自检工作；负责检验状态标识的保护。 3.4 工厂质检部：负责依据检验文件对原材料、辅料、外协外购件、生产自制件及各总成、整机的检验和测试工作并做记录；负责出具检验报告及签发产品合格证，监督不合格品的处理和处置后产品的验证。 3.5 产品质量部：负责检验文件的审核、检验状态标识规范的制定与监督使用。 工作程序 工作流程 岗位 相关文件 生产采购员/库管员/进厂检验员 报验单/零部件进厂检验规定 操作工/过程检验员 过程检验作业文件/表单 整机测试员 整机测试及最终检验作业文件 库管员/服务人员 产品合格证/入库交接表/货物交接单 5. 程序注解 注解1 进厂检验 主要有以下四项工作：①报检，②检验，③不合格品处理，④检验结果月统计。 1.1报检 (1)库管员/工厂采购员负责采购货物接收及外包装检验、数量核对等初步检验工作，根据零部件进厂检验规定判断是否报检。不需报检的货物，库管员可直接对初步检验合格的货物办理入库手续。但A类和B类物资的相关资料（合格证、检验证明、质保书等）要转交给进厂检验员。凡需报检的货物，必须放置在待检区或作出待检标识； (2) 凡需报检的货物，由库管员填写报验单，连同货物相关资料一起发送给进厂检验员，由其负责检验工作。样品的报检及检验参见采购控制程序。 （说明：报验单一式两份：一份库管员，一份检验员。） 1.2检验 技术部编制有关零部件进厂检验规定，以此指导检验员工作。文件中应明确检验内容、抽样方案、检验方式、检验标准等内容。 检验员接到报验单后，根据生产情况优先检验生产急需部件，货物各项检验工作须三日之内完成。 （3）检验员根据零部件进厂检验规定对货物进行检验，填写相应的检验记录，将最终的检验结果(合格、不合格)填写在报验单上，若发现不合格品时，同时按不合格品控制程序规定填写《不合格品通知单》，并将其附在报验单后，一并返回给库管员。库管员根据检验结果，合格品办理入库，不合格品不能入库。 检验员对需检验的物品的检验状态采用适宜的标识进行识别。 1.3不合格品处理 库管员/生产采购员接收货物时，初步检验时发现数目、包装、规格型号等存在问题时，直接与供应商联系。 库管员收到检验员开据的不合格品通知单，通知采购员与供应商联系进行相应处理。 检验员必须对不合格品张贴不合格标识，标识上要注明名称型号、数量、日期、不合格原因及不合格品通知单编号，监督库管员设置专门区域存放，并负责不合格品处置的验证工作。 1.4检验结果月统计 每月月底，检验员对本月货物检验结果进行统计，并将结果报送给相关部门。 统计技术和方法参照数据和资料分析应用程序。 统计结果发现的问题按纠正和预防措施控制程序进行整改。 注解2 生产过程检验 主要有以下四项工作：①生产过程检验作业文件/表单②生产过程检验记录③不合格品处理④生产过程检验记录月统计 2.1生产过程检验作业文件/表单 技术人员根据产品制作或组装工艺编制相应的生产过程检验作业文件/表单，以此指导过程检验工作； 生产过程检验作业文件/表单应明确详细规定需要检验的质量特性及其技术要求，规定检验方法、检验基准、检测量具等内容。 检验方式分为自检、互检、巡检、专检，检验方式根据所需各工序重要程度，及工艺要求进行设定，具体情况参见2.5 2.2生产过程检验记录 (1)操作人员、检验人员必须按生产过程检验作业文件/表单中的规定作相应检验，并保留检验记录。 (2)检验员对需检验的产品的检验状态采用适宜的标识进行识别。 2.3不合格品处理 生产过程检验中发现的不合格品，均按不合