公司物资设备管理办法.doc

6.物资管理 6.1物资设备管理 6.1.1总则 为规范吉图珲快速铁路公司（以下简称公司）物资设备采购、供应及管理工作，保证建设工程质量，降低工程成本，根据《铁路建设项目物资设备管理办法》（铁建设〔2006〕83号）、《铁路建设项目铁道部管理的物资采购供应实施细则》铁建设〔2007〕219号负责建设项目物资设备管理工作，建立物资设备采购供应管理体系和质量控制管理体系，降低采购供应成本，确保物资设备质量。负责编制物资设备管理的有关制度和办法，指导、检查有关参建单位的物资设备管理工作。 负责甲供、甲控物资设备管理工作。及时上报物资采购计划，按时完成物资采购相关工作；组织物资设备的供货、调剂。 负责建设项目施工单位自购物资设备的管理工作，监督、检查自购物资设备程序是否规范，质量是否达标。 深入施工现场，调查了解物资使用方向、供求进度、供应质量、存在问题和现场物资管理等情况，加强和改进物资管理供应工作。 附件一：《物资设备管理考核评比评分细则》 表1：《施工单位物资设备管理考核评比评分细则》 表2：《监理单位物资设备管理考核评比评分细则》 表3：《物资代理公司物资设备管理考核评比评分细则》 表4：《物资设备供应商物资设备管理考核评比评分细则》 附件二：计划统计管理用表 表1：《吉图珲甲供物资申请（分配）计划表》 表2：《吉图珲物资采购计划表》 表3：《吉图珲年度部管物资招标计划表》 表4：《吉图珲物资设备进场验收合格记录单汇总表》 表5：《物资设备结算付款通知书（施工单位用）》 表6：《付款通知书（物资设备部专用）》 表7：《吉图珲物资设备结算付款汇总单（施工单位用）》 表8：《吉图珲专物资设备付款分类汇总表》 表9：《吉图珲物资年（季）购（收）入、消耗、库存统计表》 表10：《吉图珲专物资设备管理台账》 附件一：《物资设备管理考核评比评分细则》 表1 　　 施工单位物资设备管理考核评比评分细则 项目 满分 内 容 问题及 扣分 得 分 计分细目 扣分标准 业务管理 采购供应 15 1.按要求及时提报甲供物资需求计划和甲控物资招标计划。2.主要物资在公司公布的合格生产（供应）商名录内按规定程序采购。3.及时做好物资供应工作。4.配合做好合格生产（供应）商考察。 1.未按要求提报甲供物资需求计划或甲控物资招标计划，每发现一次扣1分。2.未编制物资供应计划，每发现一次扣3分。供应计划不规范，每发现一次扣1分。供应计划完成率没达到90%，扣3分。3.在合格物资生产（供应）商名录外采购，每笔扣5分。4.未按规定程序采购，每笔扣2分。5.采购合同不规范，每笔扣0.5分。6.越权采购，每笔扣2.5分。7.收集考核合格生产（供应）商资料不全或有误，每笔扣1分。 8.无故拒收甲供物资，每次扣1分。 9.火工品等重要物资未派人押运、监装、监卸，每次扣2分。 台帐 资料 管理 10 1.各种资料（质量记录）填写正确，妥善保管。2.建立物资统计台帐，报表及时，数字真实可靠。 1.物资管理所用单据、帐卡、表格、台帐使用不正确，填写不正确，发现一项扣0.5分。2.未装订成册、妥善保管,每项扣0.5分。3.未建立主要物资统计台帐扣1分。4.统计报表不及时，数字不真实，发现一项扣1分。5.未建立统计报表制度扣2分。 质量管理 出厂前质量管理 10 1.物资计划和采购合同中对物资设备质量有明确要求。 2.所有产品均在出厂前进行了检验试验。 3.定期不定期到地材生产厂进行检查。 1.计划和合同中的质量要求不明确，发现一次扣2分。2.没有产品检验合格证或质量保证书，发现一次扣1分。 3.没有对地材生产厂的检查记录，发现一次扣1分。 途中运输 质控制 5 确保在途运输安全。 1.发生运输安全事故，一次扣1分。2.在物资接转过程中没有填制物资质量记录单，发现一次扣1分。 入场时质量控制 25 入场时要及时按规定程序检验试验。 1.未在规定时间内按规定程序检验试验，一次扣2分。2.不合格物资未退场，未上报，一次扣1分。3.未经监理签字即投入使用，一次扣2分。 仓 库 管 理 入库 管理 10 1.物资入库凭证齐全。 2.记录详细准确。 3.发现问题应做出记录并及时处理。 1.不填写“入库物资验收登记簿”，每笔扣1分；填写不规范，每笔扣0.5分。2.应有而没有材质证明书的每笔扣1分。3.有问题未被管库员发现,每笔扣1分；有问题虽有记录，但10天内未处理的，每笔扣1分。4.未及时验收或验收记录不全，发现一次扣1分。 在库 保管 15 1.库存物资要做到分区分位并合理苫垫，要做到堆码正确、整齐、安全、稳固，过目知数，标识齐全、明显、正确。2.库内存料及设施