顾客特殊要求管理规范(OK).doc

XXXX 文 件 编 号 文 件 名 称 生效日期 年 月 日 核 准 审 查 制 定 发行日期 年 月 日 作业程序 文件 名 称 顾客特殊要求管理规范 编号 LYYC/WP 3701－02 页次 1/4 受控编号 分发份数 分发日期 签 收 备注：管制—‘G’ 非管制—‘F’ 副总经理室 品质部 生产部 经营部 财务部 办公室 合 计 核准权责总经理 审查权责 制定权责 技术开发部 注：1．各复印分发与签收一览表，仅供各收文参考管制。 ２．各收文之签收记录与本文之加、补发记录以原稿所登载者为准。 顾客特殊要求管理规范 修订一览表 版 次 日 期 修 订 人 修订页次 修 订 内 容 概 述 作业程序 文件 名 称 顾客特殊要求管理规范 编号 LYYC/WP 3701－02 页次 2/4 1 目的 本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行控制；如有顾客特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。 2 范围 凡本公司产品与特殊要求均适用之。 3 引用文件 文件控制管理程序 记录控制管理程序 信息沟通管理 人力资源管理程序 4 术语和定义 无 5 职责 订单接收及对外联络窗口：经营部。 顾客特殊要求评审：。顾客特殊要求执行：相关部门。 工作流程和内容工作流程 责任人 工作内容说明 使用表单记录 6.1经营部负责接收顾客的采购订单和/或相关技术图纸/或样带。 Yes 经营部 6.2 经营部主管接收到顾客采购订单和/或相关技术图纸//或样带及其说明时，首先查看采购订单和/或相关技术图纸//或样带及其说明是否有顾客对产品的特殊要求如有顾客的特殊要求时，召集对顾客特殊要求进行评审，形成书面报告。 作业程序 文件 名 称 顾客特殊要求管理规范 编号 LYYC/WP 3701－02 页次 3/4 工作流程 责任人 工作内容说明 使用表单记录 6.3建立顾客特殊要求档案资料: 对评审后的顾客特殊要求按顾客类别建立相关顾客特殊要求的档案资料,并由负责归档管理；当顾客的特殊要求有发生变更时，由经营部相关人员通知由负责对其进行评审及对其进行更新作业，以确保公司随时掌握最新的顾客特殊要求，满足顾客的要求。 6.4 经营部按《文件控制管理程序》进行管理，并分发至相关部门。 6.5顾客特殊要求宣传、沟通：将按《信息沟通管理规范》之沟通和宣传的途径和方法对顾客的特殊要求进行宣传和沟通，以便让公司所有员工了解和理解。 公司办 6.6顾客特殊要求培训: 如顾客的特殊要求涉及到教育培训，则由和相关部门按《人力资源管理程序》之规定进行作业。 6.7顾客特殊要求实施和执行: 顾客特殊要求由相关部门顾客的特殊要求之规定实施和执行 作业程序 文件 名 称 顾客特殊要求管理规范 编号 LYYC/WP 3701－02 页次 4/4 工作流程 责任人 工作内容说明 使用表单记录 6.8顾客特殊要求资料保存: 顾客特殊要求资料的保存与归档，由各使用部门按《》进行作业。 7 LYYC/WP 3701－02附件 附件一： 顾客特殊要求评审记录表 LYYC/WP 3701－02 A XX/WP 3701－02 评审 第 一 版 顾客特殊要求管理规范 顾客特殊要求宣传和沟通 顾客特殊要求发行 建立顾客特殊要求档案资料 依常规生产 顾客特殊 要求培训 B 资料归档 产品信息 /资料接收 B A