.改进措施管理标准.doc

 Q/HG G1702-03-2007 目 次 前言 Π 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 职责 1 4 管理内容和方法 1 5 记录................................................................................2 Ⅰ Q/HG G1702-03-2007 前 言 为确保管理体系持续有效运行及改进，依据GB/T15498-2003《企业管理标准和工作标准体系》第7.17条要求特制定本标准。 本标准由红光电气有限公司提出。 本标准由红光电气有限公司管理者代表批准。 本标准由红光电气有限公司综合办归口。 本标准起草单位：红光电气有限公司综合办。 本标准主要起草人： 本标准首次发布。 ⅡQ/HG G1702-03-2007 改进措施管理标准 范围 本标准规定了管理体系运行中已发现或潜在的不合格的原因分析、采取纠正/预防措施的实施及验证等要求。 本标准适用于公司纠正和预防措施的制定、实施与验证的管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB/T15498-2003 《企业管理标准体系和工作标准体系》 Q/HG01-02-2007 《数据分析控制程序》 Q/HG G1602-01-2007 《文件管理标准》 3 职责 3.1 综合办负责组织改进措施协调和监督检查。 3.2 各责任部门负责制订实施相应的纠正和预防措施。 3.3 管理者代表/总经理负责组织评审跨部门的改进措施。 4 管理内容和方法 4.1 持续改进的策划 4.1.1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对管理体系各过程的改进。 4.1.2 日常的改进活动 对日常改进活动的策划和管理参照本标准4.2,4.3条款执行。 4.1.3 较重大的改进项目 涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑： 改进项目的目标和总体要求； 分析现有过程的状况确定改进方案； 实施改进并评价改进的结果。 4.2 纠正措施 4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程序相适应。 Q/HG G1702-03-2007 4.2.2 评审不合格及原因确定 各责任部门对已发现的不合格实施评审，通过调查、分析，确定不合格产生的原因，并判断不合格的严重程度并记录在“纠正/预防措施处理单”中。 4.2.3 纠正措施的制定 各责任部门针对确定不合格的原因，制定需实施纠正措施。纠正措施应切实可行，能够消除不合格原因，防止不合格的重复发生，且与不合格造成的影响程度相适应。对需采取较大的纠正措施由管理者代表批准。 4.2.4 纠正措施的实施 各责任部门根据批准后纠正措施方案，按规定的时间和要求组织实施所需采取的纠正措施。对涉及多个部门或不合格性质较严重的，由管理者代表牵头组织相关部门共同实施。 4.2.5 纠正措施效果评价 对不合格所采取的纠正措施按规定职责对其效果进行评审验证。评审中如发现纠正措施不能达到预期效果，按上述步骤重新评价确认制定、实施纠正措施。 4.2.6 对评审、验证所形成记录由综合办负责管理，对经验证确认有效的纠正措施，涉及体系文件需进行更改的按《文件管理标准》有关规定执行。 4.3 预防措施 4.3.1应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 4.3.2 潜在不合格及其原因确定 潜在不合格的信息来源有： a) 管理评审、由部审核及第三方审核； b) 各类体系活动中数据统计分析中隐含的不合格； c）顾客的质量投诉及反馈的信息等。 4.3.3 各责任部依据上述信息来源识别潜在不合格，通过调查、分析确定潜在不合格及其原因，判断潜在的不合格可能影响造成影响程度，记录在“纠正/预防措施处理单”中 4.3.4 预防措施的制定 各责任部门在分析、评价防止不合格及其原因基础上，研究制定。出针对确定潜在不合格原因所采取的预防措施，要求切实可行，能够消除潜在不合格的原因。 对需要采取较大预防措施，应由管理者代表批准。 4.3.5 预防措施实施 各责任部门负责根据经批准后预防措施