供应商管理制度157173.doc

供应商管理制度 一、目的 为了严格执行《阳煤丰喜集团物资采购管理制度》规范供应商管理，明确供应商评审程序，特制订本管理制度。 二、使用范围 本制度适用于集团公司所属各分（子）公司的供应商管理。 三、职责、权限 （一）供销分公司：负责供应商的管理工作，组织统购物资的合格供方评审，并定期对各公司供应商管理工作进行审查、备案。 （二）各分（子）公司：负责组织评选本单位物资采购合格供应商，负责对物资供应商进行开发，实施供应商动态管理。 四、组织机构 （一）集团公司合格供应商评审领导组组织机构如下： 组 长：总经理 副组长：常务副总、总会计师、纪委书记 成 员：经营考核部部长、计划财务部部长、生产管理部部长、审计监察部部长、供销分公司经理、各分（子）公司经理及相关邀请专家 集团公司合格供应商评审领导组办公室设在供销分公司，办公室主任由供销分公司经理兼任。 （二）各分（子）公司也要成立合格供应商评审领导组，并报供销分公司备案。 五、合格供应商的准入 （一）供应商准入的原则 1、公开、公平、公正的原则； 2、产品使用技术成熟、质量稳定可靠优先的原则； 3、有效竞争、优胜劣汰的原则； 4、同质同价、内部生产厂优先的原则； 5、以生产厂为主，代理商和贸易商为辅的原则 （二）供应商准入程序 1、通过招标、竞争性谈判、第三方平台、询比价、商务洽谈采购中标或中选的供应商需经过审核后准入。 2、采购部门要按照供应商审核的基本条件，以书面形式提出新增供应商理由，填写《供应商准入申请表》见（附件1），按以下程序审核： （1）属于生产商的，由各公司分管领导审核后纳入合格供应商。 （2）属于代理商、贸易商的，需召开专题会议通过，由各公司主要领导审核后纳入合格供应商。 3、新合格供应商有一年试用期，试用期合格的可转为正式供应商；试用期内没有再中标业务或达不到要求的供应商应取消其供应商资格；新合格供应商必须提供检察机关行贿犯罪档案查询结果，无行贿犯罪记录的方可审核通过。 4、采购部门要按照“供应商为纲、物资为目”的列表形式填写《合格供应商名录》，建立档案库。见（附件2） 六、合格供应商年度评审管理 （一）合格供应商年度评审定为每年一次，日期在每年的12月10-20日。当供应商发生重大品质异常时，须及时予以评估的除外。 （二）合格供应商评审地点由各分（子）公司选定。 （三）评审领导组人员要求：各公司总经理、分管领导、采购、仓管、设备、生产、审计监察、财务部门及相关使用单位负责人组成。 （四）评核项目（共100分） 采购部门每年根据供应商的资质、产品质量、价格、交货期、信誉度、售后服务、有无不良记录等填写《供应商考核评定表》（见附件7），按照优胜劣汰的原则，进行年度综合考核评定。 5、评核处理 （一）得分在85～100分者为A级，A级为优秀供应商可加大采购量。 （二）得分在70～84分者为B级，B级为合格供应商可正常采购。 （三）得分在60～69分者为C级，C级为辅助供应商，减少采购或暂停采购。 （四）得分在59分以下者为D级，D级为不合格供应商予以淘汰。 七、供应商的退出管理 （一）发现有下列行为之一者，应立即停止其供应业务，取消其物资合格供应商资格，将其列入停用供应商，停用供应商须经采购部门分管领导同意并召开专题评审会评审通过后方可重新启用。 1、供应商评核成绩不合格需整改的； 2、资质过期不更新的； 3、两年内不产生业务的； 4、产品出现一次供应问题且没有造成损失的； 5、不服从供应系统统一管理、调配的。 （二）发现有下列行为之一者，应列为禁用供应商，此类供应商不得重新启用。 1、已停止生产、经营或变更生产、经营范围，不再具备准入条件的； 2、提供的相关证件及资料有伪造现象的； 3、中标后不能按合同要求履约的； 4、所供物资以次充好，有意损害公司利益的； 5、向采购人员行贿或为其提供不正当利益的； 6、一年内出现质量问题造成较大损失的； 7、其他违法、违规行为。 （三）供应商退出程序： 1、当供应商发生上述行为之一的，各分（子）公司采购部门须填制“取消供应商准入资格审批表”，经生产、设备部门、分管领导、总经理审核后，取消该供应商的准入资格，并在下次评审会议上予以通报。 2、准入供应商不愿意继续成为我公司合格供应商的，由供应商提起申请，经分（子）公司采购部门、审计部门、计划财务部门、分管领导、总经理审核后，可以取消其合格供应商资格。 八、档案管理 （一）合格供应商档案管理：为了便于管理，各分（子）公司必须对所有供应商建立资料档案，设专人管理供应商的档案资料，并报供销分公司备案。主要包括：供应商的商务资质、财务状况、技术及服务记录、价格状况等方面的资料。以及合格供应商评审必须的相关记录等。 （二）不合格供应商档案管理：在以上档案管理的基础上，建立