全矿风险预控卡汇总(最终稿).docx

第一部分：采煤系统班队长风险管理卡№01工艺流程：安全确认→班中组织生产→班后交接→集体升井序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1安全确认1、未检查支护状况。2、未检查隅角瓦斯情况。3、未检查工作面机电设备及系统运转情况。不了解工作面情况，不能及时有效排除隐患，组织生产，易引发各种顶板、设备及人身事故。1、询问交班班队长上班生产、机电设备运转及遗留隐患等情况。2、对隅角瓦斯监控、端头支护情况、顶板管理、设备运转、特殊地段等进行隐患排查。2班中组织生产1、未合理分配人员、任务。2、未对生产环节、系统巡查。3、未对重点地段现场指挥作业，组织人员排查隐患。1、不能合理组织生产，完成当班任务。2、不能及时发现处理隐患，易引发各种顶板、设备及人身事故。3、隐患处理不及时，影响生产进度。1、根据现场及当班人员情况合理组织当班生产。2、班中对各生产环节及机电设备进行巡查，对重点地段、特殊地段现场指挥作业，按质按量完成当班任务。3班后交接，集体升井1、未向下班交接班中情况。2、未带队集体升井。3、未向值班汇报。1、留有隐患未及时整改，引发各种顶板、设备及人身事故。2、未按质量标准化标准完成当班任务。3、值班人员不了解接班情况，无法安排协调生产。1、交班时对本班任务完成及机电设备运转和遗留问题与下班班队长进行交接。2、带队集体升井。3、将本班本班任务完成及机电设备运转和遗留问题向值班人员汇报并提出合理化建议。验收员风险管理卡№02工艺流程：安全确认→班中质量巡查→班后验收交接序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1安全确认1、未检查顶板煤壁。2、未检查支架3、未检查设备。4、未检查瓦斯。不了解当班生产情况，留有隐患，影响安全。查看询问上班验收员验收结果和验收记录。2班中质量巡查1、未检查顶板煤壁。2、未进行矿压监测监控，端头进尺控制。验收程序不正确，易留下隐患，影响安全。1、对工作面支护情况、顶板管理、矿压监控、端头进尺等按质量标准化标准进行动态、静态验收、并对操作者进行作业跟踪和监督。2、自查本班内隐患，责令作业人员处理。3班后验收交接1、未检查工程质量。2、未向下班交接班中情况。3、未填报本班矿压监控表、质量验收单。留有隐患，影响安全。1、交班时对本班工程质量和遗留问题进行记录并与下班验收员进行交接。2、将本班工作面存在问题和交接班情况向值班人员汇报并提出合理化建议。3、填报本班矿压监控表。煤机司机风险管理卡№03工艺流程：安全确认→开机试运转→割煤→停机、交班序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1安全确认1、未检查工作面的支护。2、未检查煤机部件。3、未检查瓦斯情况。易引起机电及人身事故。检查螺栓、截齿、油位、操作手把等是否符合要求。2开机试运转1、未发出开机信号。2、未开煤机喷雾。3、未先转动滚筒，再给牵引速度。无法及时发现、处理煤机异常情况。巡视采煤机四周，发出割煤信号，打开冷却喷雾，并空载试运行。3割煤1、未解除各紧急停车按钮。2、未打开冷却水截割阀。3、未合上电动机隔离开关。4、未点动启动按钮。1、站位不当易易发生机电及人身事故。2、达不到质量标准化要求。3、滚筒割伤人1、顶底板煤壁割平、割齐，采高符合作业规程规定，牵引速度一般3～5m/min，煤量适中。2、煤机运行时注意煤机各部温度、压力、声响等运行状况，托缆装置，支架顶梁与煤壁距离，发现异常情况及时停车处理。3、临时停机时，在电机隔离开关未停，滚筒离合器未脱离的情况下，司机不得离开岗位，其他各个手把应恢复“零”位置。4停机、交班1、未将牵引速度手把打回零位，停止牵引。2、未排净余煤，按停止按钮，切断电源停止运转。3、未关闭喷雾截割阀。4、未清扫机身上活煤、活矸。1、损坏煤机设备。2、易引起误操作造成人员伤害。下班对设备运转情况不了解易发生机电事故。1、停止作业时将煤机各手把全部打到零位，把煤机停在顶板完好处，拉掉隔离开关，煤机停电闭锁。关闭煤机喷雾，排净机身内浮煤。2、交班时将煤机运行情况向下班交接清楚。支架工风险管理卡№04工艺流程：安全确认→移架→移输送机序号工序危险源风险及其后果描述管控措施1安全确认1、未检查支架的支护状况。2、未检查支架各部件是否完好。3、未检查顶板情况。1、不了解支架状况2、易造成管子甩脱伤人。检查结构件：顶梁、掩护梁、侧护板、千斤顶、立柱、推移杆、底座箱是否开焊、断裂、变形，有无联结脱落。2移架1、未检查周围是否有人，顶板是否完好，与煤机间距达到要求。2、未按正确程序移架。3、未将手把打到零位。1、易造成顶板掉落。2、不能有效支护顶板煤壁3、易造成支架窜液，憋压1、回伸缩梁、护帮板、侧护板,操作前梁回转千斤顶，使前探梁降低，躲开前面的障碍物，同时操作移架和降柱操作阀，当支架擦顶移动时立即停止降柱,使支架移至规定步距。调架使支架与刮板输送机保持