公路工程质量管理行为督查清单.doc

（建设单位）质量管理行为督查清单 项目名称： 建设单位： 序号 督查项目 督查内容 存在问题 1 建设程序 是否执行质量监督申请程序 是否存在不履行建设程序违规开工情况 招投标手续、合同、设计批复是否齐全 2 质量管理 制度措施 是否建立相关管理制度，制度措施是否有可操作性 3 参建单位主要人员变更管理 是否建立主要人员变更管理制度 是否存在主要人员变更无批复意见或批复意见不及时现象 同意主要人员变更但人员资格或数量低于投标（文件）承诺 同一主要人员岗位变更次数是否超过2次 4 工程变更 管理 是否存在越级审批工程变更情况 工程变更批复滞后（超过1个月以上） 是否建立设计变更管理台帐 是否报送质监机构（组织）备案 5 有关质量检查的整改落实情况 是否有效履行管理职责，且对自身管理问题整改到位 是否及时、有效组织参建单位对存在问题进行改整改 是否现场核查问题整改情况、对整改资料签署意见 是否及时向主管单位和质监机构报告质量事故 6 执行上级文件及要求情况 是否有效履行工地试验室、商品混凝土备案审查职责 是否对参建单位质量责任登记履行审查职责 是否组织开展设计交底工作 是否有效执行交通主管部门和质监机构提出的要求及下达的文件 新建路基工程是否组织交工检测，重要隐蔽工程是否开展质量验收 是否审查首件或试验段施工方案、施工总结，并进行现场审查 督查人员： 建设单位负责人： 年 月 日 （监理单位）质量管理行为督查清单 序号 督查项目 督查内容 存在问题 1 监理计划、 监理实施细则 监理计划是否经监理单位技术负责人签认和业主批准 监理实施细则是否经总监和业主批准 内容是否有针对性、可操作性，是否与实际相符 2 人员履约 情况 监理人员资格是否真实 监理人员资格、数量是否与投标相符 更换监理人员是否经业主审批履行变更手续 更换监理人员虽经业主审批但同一岗位变更次数是否超过2次 3 岗位登记 情况 是否进行岗位登记 是否填写业绩登记 4 标准试验、配合比设计验证审批 审批依据或审批资料是否真实 审批意见和用语是否规范、明确 是否在10个工作日内完成审批工作 5 中间交工验收及质量评定 中间交工验收和质评是否及时、真实 质量评定方法和结果是否正确 项目名称： 监理单位 6 抽检及平行试验 是否独立开展抽检、平行试验、验证试验，抽检资料是否真实 关键指标及原材料抽检频率是否满足要求 是否建立材料进场和抽检台账 7 旁站、巡视 是否按规定旁站、巡视 巡视或旁站记录与实际情况是否相符 是否有记录、关键信息和数据记录是否完整真实、总监是否审查签字 8 质量监理 指令 监理书面指令是否明确、正确 书面指令是否闭合 9 监理文件 与资料 监理资料是否有代签现象 监理资料归档是否及时，有无分类、目录，是否齐全 10 执行上级文件及要求情况 是否按要求开展原材料备案、商品混凝土备案工作 是否按要求建立试验室或委托具第三方检测机构 是否有效执行交通主管部门和质监机构提出的要求及下达的文件 是否对首件（试验段）方案、总结进行审查；首件及重要隐蔽工程转序前是否及时通知项目办及质监组织 是否对新建路基工程、重要隐蔽工程开展质量评定 11 资料审查 是否对施工组织设计进行审查，是否用红头文件批复 是否对施工单位原材料进行审批，有无审批意见 是否对施工许可、分项开工进行审查，有无审批意见 是否对施工单位试验检测计划和台账进行审查，有无审批意见 是否对施工单位分项分部划分进行审查，有无审批意见 是否对其他应审查的资料进行审查 督查人员： 监理单位负责人： 年 月 日 （施工单位）质量管理行为督查清单 项目名称：