ITI-QEP-48管理评审程序.docx

文件编号：ITI-QEP-48版本号：B0生效日期：2016/09/01管理评审程序拟 制：陈涛日 期：2016/09/01批 准：日 期：2016/09/01修订记录日期版本修改描述修订人2011/10/01A0初次发行陈浩中2016/09/01B0改版升级陈 涛一﹑目的：评审质量/环保管理体系，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性。二﹑适用范围:适用于对公司质量/环保体系的评审。三﹑名词定义：暂无四﹑权责： 4.1 总经理主持管理评审活动。 4.2 品管部负责向总经理报告质量/环保体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。 4.3 品管部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 4.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正预防措施。五﹑作业内容： 5.1 管理评审计划 5.1.1 每年12月底进行，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 5.1.2 品管部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表/总经理审核批准。计划主要内容包括：a) 评审时间；b) 评审地点；c) 评审依据；d) 参加评审部门（人员）；e) 所需的文件和资料；f) 评审内容。5.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次﹕公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；发生重大质量/环保事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；当法律、法规、标准及其他要求有变化时；市场需求发生重大变化时；即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；质量/环保审核中发现严重不合格时5.2 管理评审输入﹕管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：5.2.1 上次管理评审会议后所采取的各项措施的跟踪验证情况分析。5.2.2与质量/环境管理体系相关的内外部因素的变化，与环境管理体系有关的相关的需求和期望（包括合规义务）重要环境因素以及风险和机遇方面的变化。5.2.3 顾管满意度分析和相关方的反馈（如顾客投诉情况，相关方环境投诉等）以及趋势分析。5.2.4 质量/环境方针的实施情况，质量/环境目标的完成情况及趋势分析。5.2.5公司质量管理体系过程绩效及趋势分析。5.2.6 环境监测结果及趋势分析。5.2.7不合格及纠正措施情况及趋势分析。5.2.8内审和外审结果分析。5.2.9供方绩效及趋势分析。5.2.10资源的充分性分析。5.2.11应对风险和机遇所采取措施的有效分析。5.2.12各部门任何改进的建议。5.3 评审准备﹕5.3.1 预定评审前十天，品管部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量/环保管理体系运行情况，由管理者代表审批准﹐同时并提醒本次评审计划时间；5.3.2 品管部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的效果，准备必须要的文件，评审资料由管理者代表确认；5.3.3 品管部向参加评审的人员发放《管理评审计划》和有关资料。5.4 管理评审会议:管理者代表主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。5.5 管理评审输出﹕5.5.1 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a) 对质量/环境管理体系的持续的适用性,充分性和有效性的结论,以及任何与组织战略方向相关的结论。b)改进的机会。c）质量/环境管理体系所需的变更,如对产品、过程、运行、设备或实施的变更,员工或外部供方(包括合同方)的变更,与环境因素、环境影响和相关技术有关的新信息，合规义务的变更等。d) 环境目标未实现时需要采取的措施。e) 需要时，改进环境管理体系与其他业务过程融合的机遇。f) 资源需求。5.5.2 会议结束后，由品管部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，交管理者代表/总经理批准，并发至相应部门并监控执行，本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。5.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证,管理者代表根据《管理评审报告》中的决议事项即对改进、纠正和预防措施实施效果进行跟踪验证。5.7 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件化信息管理程序》。5.8 管理评审产生的相关的记录由品管部按《文件化信息管理程序》保管六﹑相关文件﹕6.1 《内部审核作业程序》6.2 《文件化信息管理程序》七﹑相关表格﹕7.1 《管理评审计划》7.2 《管理评审报告》