廉政风险防控体系建设(区委办及5个科室).docVIP

XX区委办公室风险 防控措施 落实情况 1、公车私用、公物用品挪为己用等。（中） 加强学习，强化责任意识，严格执行《廉政准则》各项规定。 2、公务接待超出规定要求，使用高档烟酒，高档酒店安排住宿。（中） 加强办公用品的采购和管理，做到采购名录与金额数据相符、公务支出与入库相符。 3、违规参与公款宴请，接受请私人宴请。（低） 规范公务接待，严格执行接待标准及有关制度。 4、车辆管理松懈，车辆燃油使用监管不严，车辆保养维修过程监管不严。（中） 建立公务用车台帐，加强车辆燃修使用管理。 5、办公耗材维护成本高，私自报废处理固定资产。（中） 严格执行固定资产和耗材使用登记制度。 6、不按规定执行财务制度，违规进行采购。（中） 定期对财务人员进行业务培训，做到严格执行有关规定。 7、督查工作不能按原则办事，存在因人情等弄虚作假的风险。（低） 严肃督查工作纪律，做到真督实查。 8、公文处理过程中徇私情滥发公文。（低） 认真执行公文处理相关规章制度，严格公文运行程序。 9、信息选编采用时不能避免人情现象。（低） 树立信息质量意识，认真执行信息采编有关规定。 10、印章管理和使用中存在徇人情乱用印章的风险。（低） 认真执行印章管理使用制度，严格用印审批登记程序 XX区委办公室督查室风险 防控措施 落实情况 1、对所督查的工作理解不透彻，不能按照要求开展督促检查。（低） 1、加强需督办事项的管理，保证按时间节点开展督查工作。 2、不能原则办事，存在因人情等弄虚作假的风险。（低） 2、及时做好转办、催办工作，确保按时按要求反馈上级督查事项。 3、不能按时完成市委督查室及相关科室交办事项的督查落实，督查督办质量不高，效果不明显。（低） 3、严格按程序办事，做好督查立项、转办、督办、收集、汇总、呈报等工作。 4、督查工作中重督轻查、重褒轻贬、重成绩轻问题的现象比较普遍。（低） 4、按要求对各类事项进行督查，加强与上级部门的联系和沟通，确保按时按要求反馈上级督查事项。 XX区委办公室秘书科风险 防控措施 落实情况 1.机要文件的收发、传阅和保管中存在丢失和泄密的风险。（低） 1.加强学习涉密文件和载体制度。定期工作，认真执行印章管理使用制度，严格用印审批程序。风险 防控措施 落实情况 1、信息选编采用时不能避免人情现象。（低） 1、完善信息目标责任制和紧急信息上报制度。 2、每半年通报一次信息采用情况。 2、信息发掘不够，导致信息质量不高。（低） 1、采用跟班学习、座谈等方式提高工作人员素质。 2、建立信息交流平台，定期不定期开展信息交流。 3、不能消除信息中的差错现象。（低） 1、采用多人校对制。 2、建立科室内部工作监督机制。 XX区委办公室行政科风险 防控措施 落实情况 1、公车私用、公物用品挪为己用、采购账目不清等。（低） 1、加强办公用品的采购和管理，做到采购名录与金额数据相符、公务支出与入库相符。 2、接待超出规定要求，使用高档烟酒，高档酒店安排住宿。车辆管理松懈，车辆燃油使用监管不严，车辆保养维修过程监管不严。（低） 1、强化责任意识，加强党性修养，以优秀党员的标准严格要求自己，履职尽责。 2、规范管理。规范公务接待，按标准接待，按制度接待；执行固定资产和耗材使用登记制度；建立公务用车台帐，加强车辆燃修管理；定期对财务人员进行业务培训，做到严格执行有关规定。 3、办公耗材维护成本高，私自报废处理固定资产。（低） 4、不按规定执行财务制度，违规进行采购。（低） 5、处置突发事件能力低。（低） 加强队伍建设。紧跟领导思路，加强理论学习，强化业务培训，一级带一级、一人带一人，提升团队工作水平和能力。 XX区委办公室综合科风险 防控措施 落实情况 1、未能坚持执行党风廉政建设各项规定，遵守党和国家有关法律法规及单位的各项规章制度。（低） 1、强化党性修养。以优秀党员的标准严以律己，做到认真履职，按责尽职。 2、规范公文处理。一是规范公文运转程序，严格公文审签制度；二是严把公文文字关、格式关，确保公文质量；三是加强对区直各单位公文处理工作的业务指导，努力提高全区公文审核制发水平。 2、文字材料工作不规范。一是工作预见性不强，收集各单位工作计划、总结不及时；二是起草领导讲话、总结不认真、不主动，不符合领导意图；三是起草综合材料或文件时，不结合上级精神和XX实际，不符合全区工作大局；四是办理公文过程中出现遗漏、丢失、倒转，审核公文不严格，出现格式不规范等问题。（低） 规范文字材料。一是加强业务学习，努力提升写作质量；二是强化力量配备，多人过手，减少失误；三是积极参加领导活动，紧跟领导思路，努力完善拔高领导思路中的闪光点，使材料、文件起草符