XX煤炭集团经济本安体系建设补充方案.docxVIP

神东煤炭集团经济本安体系建设补充方案神东煤炭集团经济本安体系建设在2010年启动，至今完成了财务与物资供应管理领域的建设，由于两个领域的ERP上线，导致两个领域的流程、制度体系发生了重大变化；同时，由于工程领域相关单位职责进行调整，影响了工程领域经济本安体系建设工作的正常进度，所以对原经济本安体系建设方案进行适当调整和补充，详细内容如下：财务与物资供应领域涉及单位财务部、物资供应中心（二）工作内容及时间安排1、重新梳理流程时间：2013年4月1日至5月30日由企业管理部牵头，在ERP运行相对稳定后，组织对财务部、物资供应中心ERP系统上线后的业务流程体系、流程架构以及相关制度重新进行梳理，预计5月底结束，用时两个月。2、辨识风险、评估风险、设计控制措施时间：2013年6月1日至7月30日建议在财务部、物资供应中心完成流程梳理后，重新启动物资供应领域的经济本安体系建设及运行工作，针对已经梳理清晰的流程目录，由内控审计部组织，对两试点领域人员进行培训，重新辨识相关风险，对于新梳理的流程及制度重新进行评估，是否能满足控制风险的需要，对于控制不足及控制缺失的部分，要重新设计风险控制措施，形成新的风险控制文档，预计此项工作在7月底完成。3、试运行时间：2013年8月1日至12月30日从8月份开始，按照已经重新修订的风险控制文档及岗位风险管理卡片，重新试运行经济本安体系，争取12月份能够正式运