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物料拣用作业指导书 文件编号: 文件版本: 制订日期: 拟案单位:品质部 确定日期 核准 审核 拟案 御蓝雪化妆品 物料拣用作业指导书 文件编号： 制订日期: 版本： 页号：1 of 3 版本 修 订 内 容 修订日期 修订者 最新发行 御蓝雪化妆品 物料拣用作业指导书 文件编号： 制订日期: 版本： 页号：2 of 3 1.目的： 规范不良物料拣用作业,确保不良物料快速退、换处理。 2.范围： 适用于本厂所有外购不良包装物料的拣用作业。 3.权责： 3.1仓库：采购物料的收发及检验工作的配合。 3.2品管部：物料品质不良的判定。 3.3生产车间：不良物料拣用作业的执行。 3.4采购部/计划部：不良物料的处理跟踪。 4.定义： （无） 5.作业流程： （无） 6.作业内容： 6.1 供应商按采购部所下订单（含计划部直接下单）按期送货到厂。 6.2 仓库收货员依《采购合同》、《送货单》对来货进行大件清点接收,加盖“物料暂收章”,然后填写《物料待验单》,连同《送货单》、《采购合同》交品管部检验员检验。 6.3 IQC收到单据后,即对来料进行检验。 6.4 IQC依据相关资料及检验标准,对来料抽样检验,并作出判定及处理： 6.4.1 IQC/化验员对来料检验不合格时,进行“待处理”标示（挂牌）。 6.4.2 将《送货单》COPY一份,仓管员办理其它合格物料入仓手续（如同份《送货单》上无其它合格物料则无需COPY）原件暂存于IQC处,待不合格物料处理后再连同《送货单》交回仓管员。 6.4.3 填写《来料品质检查处理报告》,交相关部门进行处理意见评定,“终审”由厂部决定最终处理方式。 6.4.4加工/挑选：因制单出货急或物料不能按时到厂,相关部门签署处理意见,由厂部根据制单出货情况和相关部门意见签署“加工/挑选”,生产车间根据“终审”处理意见安 御蓝雪化妆品 物料拣用作业指导书 文件编号： 制订日期: 版本： 页号：3 of 3 排来料处理行动： (1) 由采购部通知供应商派人来厂进行挑选; (2) 生产车间安排人员对不良物料进行加工/挑选； (3) 品管部派员跟进不良物料的加工/挑选。 6.5.0相关事项： 6.5.1 生产车间加工/挑选出来的不良品由IQC再次复检,良品予以收用,不良品退回仓库,由仓库办理退货； 6.5.2 仓库把要退货的不良物料堆放在“待验区”内； 6.5.3 采购部/计划部联系供应商对不良物料的补交处理跟踪； 6.5.4 品管部IQC有义务对不良物料作标示； 6.5.5 采购部/计划部及时对不合格物料退货处理跟踪，以免因物料原因影响制单交货期。 7..相关文件： （无） 8.记录表单： （无） 深圳市御蓝雪科技有限公司