变化点控制流程2016.docx

1 目的为了便于管理与追溯因人、机、料、法、环等因素引起的变化点，特制定本管理规定。2 范围2.1本公司在制造过程中因人、机、料、法、环等因素引起的变化点的管理与追溯。3 定义3.1变化点：因人、机、料、法、环等因素引起的变化项目，这些项目会使产品质量发生变化，其发生变更/变化的项目点称为变化点。3.2变化点控制：就是指当变化发生时，通过有效的控制手段来保证安全、正常生产和产品质量。其关键在于在什么时间、由谁、采取何种措施，以及怎样保证措施正确有效的实施。4 职责4.1 技术研发部负责料、法变化点的归口管理，负责组织实施及管理，并监督其实施情况。具体参照《变更控制程序》实施；4.3 物流部负责断点零件的管理，具体参照《断点管理办法实施》；4.3 质保部负责变化过程中零件质量的检验；4.4生产部负责人、机、环变化点的归口管理，负责组织实施及管理，并监督其实施情况；负责生产现场负责变化点的现场实施管理4.4.1现场班组长：● 确定变化点；●汇总变化点并向上级汇报；●悬挂变化点目视牌；●跟踪变化点。4.4.2 生产主任：●根据各班组汇报的变化点，根据优先级重新筛选，归纳出本班次当班的变化点，并制定相应应对措施；●依据报警等级向生产经理汇报本班次变化点情况；●跟踪并交接变化点内容。4.4.3 生产经理：●检查各班次变化点的执行情况依据报警规定进行报警。4.4.4 其它相关部门人员●根据涉及的变化点内容，执行相关流程。4.4.5质保部协助生产部做变化点的监督实施和验证。5 规定5.1　控制及报警流程 根据附件一的流程执行。5.2 为了区分各个变换点的优先级程度，特根据生产的实际情况编制了变化点分类表，并标明了优先级档次，见附件二。5.3 根据“变化点分类清单”，每天开班前，班组长汇总本班组各工位的各种变化点并进行筛选，将筛选结果汇报车间主任。5.4 车间主任汇总各班组汇报的所有变化点，根据附件二中的优先级重新筛选，归纳出当班的变化点，并制定相应应对措施。5.5 主任根据类别挑选出相应目视牌，由相应的班组长悬挂于工位的醒目位置，要求员工上岗前了解本工位需要关注的内容及相应措施。 5.6 如果开班后有临时变化，班组长经过评估认为存在风险，需要重点关注，汇报主任，由主任决定是否增加当班的变化点，班组长负责将变化内容通知相关工位的员工。 目视牌悬挂的时间根据具体的情况来确定。原则上当班跟踪结束的，目视牌当班撤下。如果需要长期跟踪的，则由主任控制悬挂时限。结束后，目视牌由主任负责回收保存。 目视牌悬挂之后，以班次为单位，由班组长负责填写变化点问题跟踪清单的相关内容，并根据不同频次和不同时间分别进行跟踪确认，一般需要每班确认2次，特殊情况（在2次的确认时发现了问题）需要加查一次），并记录跟踪结果。主任需每班至少一次对每个变化点进行查看和确认，并在跟踪清单上签字确认。5.10变化点的分类评估标准和记录各岗位变化要素的清单放在休息区车间信息墙背面预留位置。5.11 两个班次共用1张表格，两班交接时，此清单中的内容要进行交接，保证两班执行一致。5.12生产经理每天关注各班次变化点的措施执行情况，检查车间变化点目视板中的内容是否完整正确。6 其它6.1 各部门经理和总经理通过分层审核中的“特别检查项”对变化点的管理进行督促检查。7 附录附件一：变化点控制流程图附件二：变化点跟踪记录表附件三：变化点分类评估标准8 存档8.1 清单内容全部填满后，放在生产文件柜内存档保存，存档时间为12个月。附加说明：本流程由质量部编制，经生产部/物流部/技术部/管理部审批后发布，适用于生产现场。本规定由公司质保部提出；本规定主要起草人：本规定审核：本规定批准：是结束通知相关人员，班长,员工，收回目视牌否变化点实施期限是否变更否主任/班组长确认变化点措施是否有效按变化点性质选择相应流程PTR/PAA/BP/EWO/工装调整相关流程设备更改流程/TPM/流程培训流程轮岗规定是技术技术生产否主任审核，确认可行性开始附录一：变化点控制流程图编号：LM-Q/QS-ZB002版本：1.0 页次：4/5生效日期：2016.06.01上海联明机械股份有限公司变化点控制流程