南京名糖旺旺-Q-2-L-001产品标识与追溯管理程序1.0.docVIP

南京名糖旺旺食品有限公司 标识及可追溯性 文件名称：产品标识与追溯管理程序 文件编号：南京名糖旺旺-Q-2-L-001 文件版本：1.0 制定单位：南京名糖旺旺品保部 机密等级：一般 发行日期：2016.04.25 目录 1. 目的 4 2. 适用范围 4 3. 权责单位 4 4. 定义 4 5. 作业内容 4 6. 相关文件 7 7. 相关表单 7 8. 附件 8 9. 附件一：纸箱换箱流程 8 版本历史 文件增修撰写过程 版本 发布日期 主要更改内容 文件作者 1.0 2016.04.20 产品标示与追溯管理程序 王晓东 审核记录 本文件已经由下列人员审核 单位 姓名 日期 品保部 杨宇燕 2016.04.22 单位最高主管 游志辉 2016.04.25 目的 制定产品标识和追溯管理程序﹐对原物料﹑半成品﹑成品进行适当的标识﹐确保在需要时对产品质量形成过程进行追溯。 适用范围 本程序适用于本公司所有的进料(原物料、顾客财产)﹑产品生产及出货过程对产品的标识。 权责单位 原物料入库﹑暂存﹑储放标识由负责。 半成品及生产加工过程标识由生产部门进行标识。 成品入库后及出货前标识由负责。 原物料﹑半成品﹑成品的合格状态判定和确认由品保部负责 定义 4.1 标识：识别产品在贮存、制造、交付的各个阶段的加工状况和品质状态有关标签规格。 4.2 追溯：借着品质记录的确认文件，对于产品制程至成品出货等品质作业历程追踪和回溯。 作业内容 原物料的标识 每一项进料由本公司采购单位要求厂商提供其产品规格表﹐对新原料还需提供该品项之检验方法。原物料进厂后仓管员负责点收. 填写【原物料进出货卡】记录品名﹑数量﹑原物料生产日期﹑供货商﹐确定进厂批号，核对包装方式及状况，通知品保部执行进料检验。原物料进厂批号表示方式如下﹕ □□□□ □□ □□ 品保人员按【原物料检验通知单】提供的信息进行抽样检验,填写【原物料检验报告单】。报告单上尽可能详细记录原料包装上的相关标识﹐(如品名﹑数量﹑规格﹑型号﹑批号﹑品牌﹑供货商﹑生产日期﹑保质期﹑产地等)。 储运部人员根据品保人员送回的【原物料检验通知单】,办理移库手续,并于【原物料标识卡】上进行标识,其内容须注明下列五项 ：品名\批号\数量\供货商\进料检验合格章。 生产单位领料作业：各工厂分别填写【领料单】向储运部办理领料手续。领料人员在开具【领料单】时,注明领用时间、原物料名称、规格型号、数量、領用單位等。 5.2成品的标识 5.2.1自动包装机包装的袋子（50g、100g、150g）包装之批号规则： □□□□□□□□ □□ □ □□ □□ 5.2.2手工封口机(168g外袋) 之批号规则: □□□□□□□□□□□(生产日期+机台号+班别+生产追溯码) 5.2.3包装外盒之批号规则： □□□□□□□□ □ □□ □□ 5.2.2蛋糕外箱批号规则： 3、手工封口机(280g袋):考虑外盒有塑封处理可不喷印日期 ，工厂做好产品当天封袋当天装盒的追溯管控(若后续不采取塑封则需喷码) 4、包装外盒:A1A （第一行） 10:10（第二行，时间点） 装日期） 5、外箱:10:10 A1 A (10:10为时间点，A1为机台+班别；A为生产追溯码：如半成品当天包装为A,放至第二天或第三天包装,则为B或C) 5.2.3成品入库时，作业员填写【成品标识卡】进行标识. 其内容须注明下列五项 ：品名\生产日期\数量\规格\生产单位，成品入库前由品保部进行抽样检验﹐填写【成品检验报告单】﹐仓管员依单办理成品入库﹐并在【成品标识卡】上标识成品检验合格章。 5.3.6仓库发货时在【销售单】上注明发货时间、品名、规格、数量、生产日期、出货地点等资料. 5.3标识唯一性 如标识卡遗失时,须由相关部门重新确认其原存状态并由责任部门进行补贴. 5.4产品的追溯 5.4.1 追溯流程：客户有追溯要求时,可进行如下追溯作业: 5.4.2 产品追溯途径 根据成品包装可识别产品的生产日期、机台号、班次。 根据产品之生产日期、班次可查阅有关之产品仓管《成品进出货卡》与制程质量记录及留样情况。 若客户抱怨要求追溯某订单之某批次出货产品，且须追溯到某种层次，品保部应负责全程执行；若未特别要求，只须追溯到制成品入库或出貨报告即可。 5.4.3.在制品追溯: 产品在生产制程中发现异常时，可籍制程中的检验与测试状况、在制品标识可以追溯其操作者、检验者、工艺质量要求、生产现状，及时发现问题予以纠正。 如后道工序发现其前道工序有