炼铁厂2016年7月成本分析.docVIP

迁安市九江线材有限责任公司 201年月成本分析（炼铁厂） 编制部门：编制日期：201年月日 总体产量完成情况 计划（吨） 本月（吨） 比计划（吨） 完成计划（﹪） 一车间 310000.00 295606.94 -14393.06 95.36 二车间 207700.00 208521.72 821.72 100.40 东区小计 517700.00 504128.66 -13571.34 97.38 三车间 509405.00 489987.85 -19417.15 96.19 西区小计 509405.00 489987.85 -19417.15 96.19 合计 1027105.00 994116.51 -32988.49 96.79 7月份炼铁厂总体产量完成994116.51吨（含5#1080高炉），完成计划产量1027105.00吨的96.79%。 二、可控成本完成情况 加工成本 计划 （元/吨） 上月 （元/吨） 本月完成 （元/吨） 比计划 （元/吨） 比上月 （元/吨） 一车间 变动成本 423.97 421.73 437.46 13.49 15.73 固定成本 44.94 44.68 45.61 0.66 0.93 可控成本合计 468.91 466.41 483.07 14.16 16.66 二车间 变动成本 398.86 405.29 401.54 2.69 -3.75 固定成本 42.50 42.13 42.33 -0.17 0.20 可控成本合计 441.36 447.42 443.87 2.51 -3.54 三车间 （不含5#炉） 变动成本 391.31 388.33 400.11 8.81 11.78 固定成本 43.20 44.80 43.45 0.25 -1.35 可控成本合计 434.51 433.14 443.57 9.06 10.43 7月份生产由于控氧、雨季及7.28环保要求烧结频繁启停机、高炉配吃落地矿等方面影响，产量和成本均未完成计划。具体分析如下： 一车间 可控成本比计划升高14.16元/吨，其中：固定成本比计划升高0.66元/吨，变动成本比计划升高13.49元/吨。成本中包含1#TRT及3#TRT大修费用753397.44元，影响成本上升2.54元/吨；1#高炉停炉共用设施用电1158620kwh，影响一车间电耗升高3.92kwh/t，成本升高1.92元/吨，剔除这两项影响，可控成本比计划升高9.70元/吨，其中变动成本比计划升高9.03元/吨。主要原因： 1、控氧影响 上半月氧耗29.47m3/t比计划42.5m3/t低13.03m3/t，控氧影响一车间全月成本升高5.71元/吨。 （1）产量降低8508.67吨，使固定成本及备件费用升高1.64元/吨。 （2）燃料成本比计划升高3.05元/吨。其中：煤比降低8.40kg/t，使成本降低3.94元/吨；焦比升高7.84kg/t，使成本升高6.99元/t。 （3）电耗升高2.88kwh/t，使成本升高1.43元/吨。 （4）由于氧耗降低，使除电耗外的动力成本降低0.42元/吨。 2、燃料成本分析 焦比完成421.27kg/t，较计划398.75kg/t上升22.52kg/t。 （1）检修休风、工艺换套及雨季调剂炉况影响焦比上升2.23kg/t。 （2）平均含硅本月0.451%，较计划0.376%上升0.075%，影响焦比上升3.75kg/t。 均硅高原因：①检修及休风影响，恢复炉况过程中炉温偏高；②受雨季天气影响，为保炉况顺行适当调高炉温。③受7.28环保检查，烧结频繁启停机，造成烧结矿质量波动，高炉大比例配吃落地矿，各高炉存在滑尺塌料现象，尤其3#、6#高炉炉温被迫上控。④各高炉在外部条件变化时，操作应对上存在调剂滞后和偏差。 （3）煤气利用率下降，影响焦比上升4kg/t。 顶温高煤气利用低原因：①受焦炭质量波动影响，7月中旬7A焦炭（2、3、4#炉配吃，全月统计比例在60.8%）平均热强度为53.54%，检验批次的“不合格率”为：60%，高炉被迫采取疏通边缘气流操作；②受7.28环保烧结频繁启停机、大比例配吃落地矿影响，为保炉况顺行，采取负角差疏通边缘气流操作，料速慢，造成煤气利用低顶温高；③各高炉装料制度仍有优化空间，气流调整上存在不到位。 （4）4#高炉在技术管控上存在严重缺失， 25日出格铁事故、29日连续高硅事故、长期硅素与铁水物理热不匹配造成全月均硅较高，消耗大幅度升高