啤酒厂风险分级管控体系实施管理与制度.doc

批准：xx xx啤酒（薛城）有限公司 管 理 标 准 编号： 审 核 分管领导：xx 修订状态：0 人力行政部:xx 编写部门：xx 生效日期：2017.3.2 编写：xx 名称：风险分级管控体系实施管理制度 1编制目的及适用范围 进一步规范公司生产安全风险识别与管控，按照“分级管理、分级负责”的基本原则，健全和完善风险分级监管机制，明确各层级的监管职责，有效控制安全风险，预防和减少各类生产安全事故发生，特制定本制度。 本实施指南适用于公司生产的风险识别、评价、分级、管控。 2编制依据 2.1《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）。 2.2《山东省政府安全生产委会深化安全生产隐患大排查快严集中行动推进安全风险管控工作的通知安） 3《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发【2016】10号）。 2.4《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆的通知》（鲁安办发【2016】11号）。 2.5《冶金等工贸行业风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案》。 2.6 GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求。 2.7 《啤酒生产安全生产标准化评定标准》(安监总管四〔2011〕114号)。 2.8 GB 18218-2009 《危险化学品重大危险源辨识》。 2.9 GB 24353-2009 《风险管理原则与实施指南》。 2.10 GB 6441-1986 《职工伤亡事故分类标准》。 2.11 GB/T13861-2009《生产过程危害和有害因素分类与代码》。 2.12《轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册》。 2.13其他相关法律法规或文件精神。 3总体要求、目标与原则 3.1总体要求 强化安全生产主体责任落实，通过全面开展风险识别、评价，落实风险分级管控措施，通过配套实施隐患排查治理工作，预防和减少各类安全事故发生。 3.2工作目标 以现有风险识别、管控工作为基础，结合生产实际，通过优化评价方法，细分工作步骤和辨识区域，全面排查作业过程中易造成人员伤害和职业危害的风险点，建立风险点动态管理台帐，分级落实职责单位及责任人，进一步夯实安全管理基础。 3.3工作原则 3.3.1应按照“谁主管、谁负责”“全员、全过程、全方位、全天候”的原则 3.3.2坚持实事求是的工作原则。对于存在的各类风险不回避、不夸大，坚持与实际相符合。 3.3.3坚持主要负责人全面负责的工作原则。根据风险识别与分级管控工作，要依据公司工作部署，各单位、部门负责人对本单位、部门工作全面负责，确保 工作取得实效。 3.3.4坚持持续改进的工作原则。风险识别与管控工作没有终点，要实现真正的动态化管理，以风险分级管控工作促进管理提升，持续改进。 4职责分工 4.1公司安全环保管理委会员负责风险分级管控工作组织工作，总体部署与协调风险分级管控工作任务及关键节点要求；负责组织安全环保风险管理培训，保障控制措施、整改措施所需要的组织、财务和人力资源支持；各分管区域或模块管理人员分别对各所属区域风险点进行管理。 4.2包装部、工程部、酿造部、生产部、品管部、安全环保部、人力行政部、财务部共八个部门，各部门应各司其职，负责组织本部门管理职责（包含承包商）内风险分级管控各项具体工作任务的落实。 4.3安全环保部负责风险分级管控实施方案的编写与制定，依据省市区各级政府、安监部门工作要求部署具体工作任务，组织开展风险点辨识与评价安全知识学习，收集指导审核汇总各部门工作结果并按要求向政府相关部门备案。 4.4各部门分别按照作业工序或作业区域划分风险点识别任务，以班组为识别单位组织进行风险点全面辨识，依据生产实际和危险性风险进行风险评价与风险分级。 5术语和定义 5.1风险 发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）。 风险(R)＝可能性(L) ×后果(C)。 5.2危险源 可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）。 危险源的构成： --根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。 --行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。 --状态：包括物的状态和作业环境的状态。 风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。 危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。 5.3风险点 伴随风险的设施、部位、场所和区域，以及在特定设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。 对风险点的不同危