青岛xx肥业公司质量管理与文件汇编.doc

青岛XX肥业有限公司 质量管理汇编 （） 编制 审核： 批准： 2012年10月31日发布 2012年11月1日实施 目 录 采购质量制度 供方业绩评定准则 检验验证规定 7标识和可追溯性规定 8不合格品管理规定 9纠正预防措施控制程序 10原辅材料、半成品、成品管理制度 11产品运输和贮存管理规定 12产品销售管理制度 采购质量制度 1目的 对采购过程控制的要求和供方的评价、选择准则与方法进行规定，确保所采购的原料符合规定要求。 2范围 适用于对供方的选择、评价和采购产品的控制。 3职责 3.1 3.1.1负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》、供方档案。 3.1.2负责制定采购计划并组织实施。 3.1.3负责原材料的收、发及管理工作。 3.2质3.2.1负责编制《原材料》。 3.2.2负责原料、备品备件的检验或验证。 4工作程序 4.1采购物资分类 根据采购物资对最终产品的影响程度，将采购物资分为三类： 4.1.1 A类：构成最终产品的主要原材料。采购产品如有问题，可能导致最终产品达不到预期的用途。 4.1.2 B类：对最终产品或中间过程有重要影响的物资。采购物资如有问题，可能影响最终产品质量。 4.1.3 C类：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，对最终产品质量无影响，或通过技术措施可以保证产品质量。 质科依据上述分类原则进行原材料具体分类。 A类原料：B类原料：C类原料：备品备件等辅助物资 4.2供方的选择和评价 4.2.1 对供方的选择和评价可考虑以下内容，以证实其质量保证能力： 4.2.1.1体系认证证书； 4.2.1.2对供方质量管理体系进行审核的结果； 4.2.1.3供方其他顾客的满意程度调查； 4.2.1.4供方产品的质量、价格、交货能力等情况； 4.2.1.5供方的财务状况及服务和支持能力等。 4.2.1.6如供方提供的产品属发放许可证或强制性认证产品，应有相应证明或符合有关规定的证明材料。 4.2.2对有多年业务往来的A类原材料的供方，提供可以包括以下内容的书面证明材料，以证实其质量保证能力 4.2.2.1体系认证或产品认证证书； 4.2.2.2公司对供方质量管理体系审核的结果； 4.2.2.3供方产品的质量、价格、交货能力等情况； 4.2.2.4供方的财务状况及服务和发展能力。 4.2.3 对第一次供应A类原材料的供方，除提供充分的书面证明材料，还需： 4.2.3.1新供方根据公司的技术要求提供少量样品； 4.2.3.2化验室对样品进行验证，出具相应的验证报告，填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给。 4.2.3.3样品验证合格后，通知供方小批量供货，经化验室检验合格后，交车间试用，试用结果填写于《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给。 4.2.3.4小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。验证、小批量试用均合格的供方经批准后，可列入《合格供方名录》。 4.2.4对于B类原材料供方，需要经过样品验证，相关部门填写《供方评定记录表》，批准后可列入《合格供方名单》。 4.2.5 同一种原材料(A类)，至少提供两个供方。提供《合格供方名录》给质作为检验依据。 4.2.6对供方实施动态管理，建立供方合同履和使用情况的记录，作为对供方选择、评价的依据。 4.2.7 每年依据《供方业绩评定准则》对供方进行一次复评，填写《供方业绩评定表》，重新编制《合格供方名录》，评价时按百分制，总分低于80(或质量评分低于50)，应取消其合格供方资格. 4.3采购 4.3.1采购信息 采购文件可包括拟采购产品的下列信息： 4.3.1.1对产品的质量要求(可引用各类标准或提供规范技术文件)； 4.3.1.2对产品的检验(或验证)要求； 4.3.1.3适用的质量管理体系要求； 4.3.1.4供方人员资格的要求； 4.3.1.4其他要求，如价格、数量、交付等。 4.3.2采购计划 根据生产计划及库存情况报批后实施采购。4.3.4采购的实施 4.3..1供销部根据批准的采购计划、按照采购文件要求在合格供方中进行采购4.3.4.2采购原材料时，要签定书面采购合同，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、附加要求、违约责任及供货期限等。长期稳定供货的，口头订货时，要明确上述要求并形成记录4.3.4.3供销部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方4.3.4.4采购产品验证为严重不合格或使用中发现不合格，由通知供方改进，通知后质量没有明显改进的，不再采购其产品。 供方业绩评定准则 1供方体系认证或产品认证证书； 2供方质量管理体系审核的结果； 3对供方其他顾客的满意程度； 4供方产