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农村商业银行计算机管理制度 72号 （4月1日） 第一章 总 则 第一条 为保障计算机系统的安全运行，提高全行计算机系统管理的科学化、规范化水平，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：江苏农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）及所有分支机构。 第三条 总行成立信息科技管理领导小组，负责制订本行信息科技发展规划、组织领导本行信息科技运行、安全、检查等工作，每年召开一次信息科技会议，审议科技部门提交的全年信息科技发展规划、运行、管理及检查等方面的情况。 科技部是本行计算机系统运行管理的职能部门。具体负责本行计算机系统的管理、运行与维护工作；负责制定信息科技工作的各项管理办法与规章制度；配合相关业务部门制定业务操作流程；负责科技相关档案的管理；接受省联社、监管部门对计算机系统安全运行的监督管理及技术指导。 第二章 岗位及人员管理 第四条 计算机工作的主要岗位有：科技管理、安全、软件开发、网络维护、主机维护、数据库及中间件管理、设备维护、设备保管、档案管理岗等位。 　各岗位应制定相应的岗位职责和操作规程。 第五条 安全管理员由科技部负责人担任，并全面负责计算机系统运行的安全管理工作，指导并监督计算机系统运行各环节安全技术规范的制定与实施。 第六条 软件开发员、网络维护员、设备维护及保管员等关键岗位要选用思想品德端正、责任心强、业务水平高的人员担任，并应有人员备份。各支行计算机管理员原则上由会计主管担任。 第七条 计算机工作各岗位人员上岗前必须经过岗前培训、技术考核及上岗认证。 第八条 对各岗位人员每年要进行一次政治思想、业务水平、工作表现、遵守安全规程等方面的评议和考核，对不合格人员要及时更换或调离。 第三章 运行环境管理 第九条 运行环境管理是指对计算机运行场地、供电系统及空调系统等相关设备设施、环境、秩序的管理。 第十条 机房的建设要按照中华人民共和国国家标准《计算站场地安全要求》、《计算站场地技术要求》的要求进行，并应考虑不同设备对场地的特殊要求。 第十一条 机房须由专业机房工程公司施工。科技部应对整个施工过程进行技术监督，保证施工质量。 第十二条 机房投入使用前，必须由总行组织有关人员按照设计标准及相关的规定对机房进行严格验收。 第十三条 机房根据运行需要应划分成主机房、主控室、网络通讯室、终端室、电源室、介质库、值班室等区域，并通过门禁、监控等方式进行区域控制。业务操作区应与运行机房分离。 第十四条 任何人不得随意变更计算机运行环境及设备设施，确需变更，应制定周密计划，严格履行审批手续后，在确保不影响现有生产系统运行的情况下，由相关岗位人员实施，科技部监督实施。 第十五条 应建立机房管理制度，对机房的环境、秩序、出入、消防等作出明确的规定，并进行严格管理。 第十六条 机房环境的日常运行维护工作： (一)定期对机房的防火、防水、防盗、防雷击、防鼠、接地及门禁等相关设施进行检查、维护，并记录备案。 (二)制定运行机房供电系统设备维护计划，并按计划进行检修、维护，保障不间断电力供应。 (三)制定运行机房专用空调维护计划，并按计划进行检修、维护，确保计算机设备对温、湿度的要求。 (四)建立机房档案，详细记录机房的结构、布线、设备设施的分布和变动等情况。 第十七条 各使用单位应保持环境整洁，确保计算机设备运行在合适的环境中。 第四章 设备及耗材管理 第十八条 设备管理是指对主机设备、网络通信设备及外围设备的管理。 第十九条 本着节约、实用的原则，合理选购设备。由科技部制定采购计划，报本行财务管理委员会审批,科技部配合相关部门对设备进行采购。 　　第二十条 设备安装时，应由相关技术人员制定详细可行的操作步骤，其中关键设备的安装必须请供货厂商(代理商)技术人员现场支持。 设备在投入正式使用前，应依据供货厂商提供的项目和相关指标，由相关技术人员进行严格的测试，写出测试报告，经批准后使用。 设备升档要经过充分的技术论证和审批，并由相关岗位人员制定详细可行的实施方案，升档过程中应保证现有生产系统的正常运行。 　　第二十一条　科技部每季度对全辖电子设备进行一次检查，发现问题及时处理；在检查的同时，指导督促操作人员按设备操作规程使用设备。 　　设备出现故障时，使用单位应及时和科技部联系，由科技部派人进行诊断、修复。 第二十二条 设备的淘汰、报废处理。由设备使用单位提出申报或在每年的资产清理中对符合报废条件的设备，详细列出报废设备清单，经科技部组织技术鉴定确认，报行长室批准后执行，由总行办公室、财