电器集团三合一体系检查考核办法.docVIP

前 言 为加强集团公司质量、环境、职业健康安全、计量管理体系日常认证工作及年度方针目标和计划有效实施，确保集团公司年度体系监督审核的顺利通过，并以此加强体系在集团各公司得到持续、有效运行，结合集团各公司当前实际情况及新形势下的具体情况，特制定体系日常检查考核办法。 本办法由体系管理中心提出并组织编写，体系管理中心主任审核，集团公司管理者代表批准实施。 本标准起草人：体系日常检查考核办法 范围 本办法适用于集团公司体系覆盖范围内的各部门、子公司和控股公司。 职责 2.1 集团公司一体化管理体系的管理者代表全面负责本考核办法的审核及领导工作；全面协调处理一体化管理体系的推进、协调等工作； 2.2 体系管理中心负责一体化管理体系日常运行具体检查、考核，相应考核资料的收集汇总和当期检查考核意见的上报工作。 2.3 各公司、部门负责本部门的目标实施和统计工作，并紧密配合当期具体工作目标的检查和考核工作。 2.4 体系检查小组：必要时，由体系管理中心牵头，公司内审员组成，成立体系检查小组，由体系检查小组检查各部门程序运行情况和体系目标完成情况。 检查考核内容和要求 3.1 检查考核时机及频次 a) 按照一体化管理体系内部审核各阶段实施工作计划( 包括年度内部审核、管理评审及年度体系监督复审),对受审核部门进行审核活动后； b) 为纠正不符合项而开展的跟踪审核活动后； c) 管理评审后； d) 产品出现重大质量问题或顾客重大投诉时； e) 体系的某些过程或某些职能部门需要加强管理和控制时； f) 每月一次的体系日常检查； g) 每季一次的体系目标考核。 3.2 检查考核内容及依据 a) 内外部审核报告； b) 管理评审报告； c) 不符合报告； d) 体系推进落实过程中当期安排的工作计划完成情况； e) 体系内部协调沟通会安排部署工作完成情况； f) 日常运行现场检查情况； g) 体系目标季度统计考核表 3.3 检查考核方法 一体化管理体系考核办法分为内外部审核、日常的检查考核和体系目标的考核； 3.3.1 一体化管理体系内外部审核 包括公司内部审核、外部审核所开出的不符合项分布情况, 进行具体量化考核（见4.1）。 3.3.2 日常检查考核 一体化管理体系日常检查考核办法，按照一体化管理体系标准的要求，结合“PDCA”思想，进行具体的检查和考核（参见附录A）。 体系管理中心负责公司体系运行情况的现场检查，检查各部门程序运行情况，对发现实际运行与程序要求不相符的，出具《不符合报告单》，限期整改。并按月将其考核结果汇总上报集团公司管理者代表。 3.3.3 体系目标考核的办法 a. 各部门在每季度末，根据部门体系目标首先在部门内开展自查，于次月3日前填写《体系目标季度统计考核记录》，并由各部门主要负责人签字后报体系管理中心。 b. 体系管理中心于次月10日前对各部门体系目标完成情况进行考核，各部门要向体系中心介绍体系目标考核具体的测量方法、数据记录和数据来源（或提供人）。体系中心核对数据记录和数据来源后，填写《体系目标季度统计考核记录》。 c. 每年元月15日前由体系管理中心牵头，组织相关部门对各部门的年度体系目标完成情况进行检查，并填写《体系目标年度评价建议》。作为管理评审会议输入材料。 d.统计和考核过程要注重记录，数据，统计结果要数字化，不能笼统的以“已完成”“合格”等字眼来代替（具体统计和考核方法见附录B）。 e. 不能完成体系目标的部门，要有相关的过程不合格报告，对不能完成的原因进行分析，采取必要的改进措施。如属目标制定的过高，由体系中心调查核对后向总经理提出，修改目标。对同一目标连续二次考核不合格，由体系管理中心提出方案，报集团公司管理者代表，采取相应措施。 奖罚细则 4.1 对内外部审核中的不符合，奖罚如下： a) 外审一个严重不符合项,罚受审核部门负责人300元；内审一个严重不符合项罚受审核部门负责人200元。 b) 同一体系凡有四个一般不符合项（重要职能部门为五个）按一个严重不符合项考核, 八个一般不符合项（重要职能部门为十个）按二个严重不符合项考核,以此类推；) 在管理体系审核中,对严重不符合项负有连带责任的相关职能部门及责任人（QEO管理手册中职能分配表所明确的次要责任部门和执行部门），罚部门负责人200元，责任人100元。 d) 凡体系相关重要职能部门（QEO管理手册中职能分配表三个条款以上）未发现不符合项的部门负责人奖励200元；4.2.2 质量手册 ﹒质量手册说明的剪裁细节是否合理？ ﹒质量手册内容的覆盖面是否完整？ ﹒质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点？