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销售管理ERP操作流程图
* 1：新增一张销售报价单，输入存货、数量、报价-保存-提交； 2：财务审核报价(审核后提示制单人审核通过）； 输完保存——提交 点审核出现 修改好后重新提交 新增销售订单-生单-报价-界面 双击选择销售报价单，然后选择要生成订单的货物编码行，点确定 跟单输入交期保存-审核（暂时不需要物控在系统录交期，跟单跟物控确认自己输入） 1：销售发货单-增加-查询界面填入订单号； 2：生单-保存-提交； 3：财务审核（系统通知跟单审核通过） 1：通过订单生成的发货单需要输入货物批号、发运方式； 2：保存-提交-财务审核（系统回复跟单审核通过）。 3：仓库根据提货通知单发货（财务专员现场审核） 在发货单界面-点击关联查询-库存管理-销售出库单-确定 双击该行任何一个位置 截至销售发货单审核后的后续操作只涉及到财务 双击进入生单查询界面 *
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