三、食品生产企业现场核查要点PPT.ppt

厂区要求2.1.2．厂区应当清洁、平整、无积水；厂区的道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成 厂区清洁、平整、无积水，道路用硬质材料铺成，符合； 厂区不太清洁、平整，基本符合； 厂区不清洁或有积水或无硬质道路，不符合。 判定标准 厂区要求2.1.2．厂区应当清洁、平整、无积水；厂区的道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成 1、厂区道路应采用便于清洗的混凝土、沥青及其他硬质材料辅设。 2、厂区内裸露地面应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止扬尘、积水等现象发生。 3、厂房之间，厂房与外缘公路或道路应保持一定距离，中间设绿化带。厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。 核查方法 厂区要求2.1.3.生活区、生产区应当相互隔离；生产区内不得饲养家禽、家畜；坑式厕所应距生产区25米以外 生活区、生产区隔离较远，符合； 生活区、生产区隔离较近，基本符合； 生活区、生产区无隔离或生产区内饲养家禽、家畜或坑式厕所距生产区25米以内，不符合。 判定标准 厂区要求2.1.3.生活区、生产区应当相互隔离；生产区内不得饲养家禽、家畜；坑式厕所应距生产区25米以外 1、厂区应布局合理，各功能区域划分明显，并有适当的分离（通过在物品、设施、区域之间留有一定空间，而非通过设置物理阻断的方式进行隔离）或分隔（通过设置物理阻断，如墙壁、卫生屏障、遮罩或独立房间等进行隔离）措施，防止交叉污染。 2、 生产、行政、生活（宿舍、食堂、职工娱乐设施）和辅助区保持适当距离或分隔，互相不妨碍。 3、厂内除供实验动物和待加工禽畜外,一律不得饲养家禽、家畜；实验动物、待加工禽畜饲养区应与生产车间保持一定距离。 4、坑式厕所应距生产车间25m以上,并应便于清扫、保洁,还应设置防蚊、防蝇设施。 核查方法 厂区要求2.1.4.厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应为密闭式，厂区内不得散发出异味, 不得有各种杂物堆放 厂区内垃圾、排污沟渠为密闭式，无异味，无各种杂物堆放，符合； 略有不足，基本符合； 达不到要求，不符合。 判定标准 厂区要求2.1.4.厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应为密闭式，厂区内不得散发出异味, 不得有各种杂物堆放 1、排水系统的设计和建造应保证排水畅通、便于清洁维护，保证食品及生产、清洁用水不受污染。 2、排水系统入口应安装带水封的地漏等装置，以防止固体废弃物进入及浊气逸出。 3、排水系统出口应有适当措施，防止鼠类、昆虫等通过排水管道潜入车间。 4、室内排水的流向应由清洁程度要求高的区域流向清洁程度要求低的区域，且应有防止逆流的设计。 5、食品加工用水与其他不与食品接触的用水（如间接冷却水、污水或废水等）应以完全分离的管路输送，避免交叉污染。各管路系统应明确标识以便区分。 6、污水排放前应经适当方式处理，以符合国家污水排放的相关规定。 核查方法 采购文件1.8.应制定主要原辅材料、包装材料的采购文件，如采购计划、采购清单或采购合同等，并根据批准的采购文件进行采购。应具有主要原辅材料产品标准 企业符合规定要求，符合； 部分符合规定要求，基本符合； 不符合规定要求，不符合。 判定标准 采购文件1.8.应制定主要原辅材料、包装材料的采购文件，如采购计划、采购清单或采购合同等，并根据批准的采购文件进行采购。应具有主要原辅材料产品标准 核查方法 采购文件的构成 采购计划 采购清单 采购合同 1.采购文件制定期间是否进行内容审批，应能做到适时、适量、适价、适质采购。 2.采购文件实施前是否经相关部门或人员批准。 3.采购程序、过程、设备、人员、质量管理体系是否符合规定。 4.合格供方是采购的供货来源。 采购文件应清楚说明采购物资的情况： 产品类别、形式、等级、规格、技术要求、数量； 产品包装、运输、交付方式、标识； 检验规程名称、编号、版本； 质量体系标准名称、编号、版本； 争端解决方法等其他内容。 合同需要评审，评审内容： 产品的技术要求，规格，包装，数量，订货期，价格，货款回笼，质量管理、保证方面的特殊要求，是否符合法律、法规、标准的要求，争端解决方法，其他附加条件。 什么情况需签订采购合同 1.与供应商首次合作； 2.采购品有特殊的技术要求、质量要求； 3.采购品是主要原辅料； 4.市场因素：如价格不稳定，货源短缺等； 5.其他因素：如特别优惠价格等 采购验证制度1.9.申请人应制定对采购的原辅材料、包装材料以及外协加工品进行检验或验证的制度。食品标签标识应当符合相关规定 符合要求，符合； 有制度，但有缺陷，基本符合； 无制度，不符合。 判定标准 采购验证制度1.9.申请人应制定对采购的原辅材料、包装材料以及外协加工品进行检验或验