-《太平洋国际物流公司质量体系程序文件》(31页)-程序文件.docVIP

受控状态： 编号：TPY/QP-B/0 重庆太平洋国际物流有限公司 Chongqing Pacific Ocean International Logistics Co.,ltd 程序文件 PROGRAM DOCUMENT 发布日期；2010.2.25 实施日期：2010.3.1 公司地址：重庆江北区建新西路2号特1号金观音大厦15楼 公司电话：023传 真：023邮 编：400020 记录控制程序 4 3 TPY/QP-03 产品有关要求评审程序 6 4 TPY/QP-04 合格供方评价程序 8 5 TPY/QP-05 接货、装箱、装船控制程序 11 6 TPY/QP-06 单证流转控制程序 13 7 TPY/QP-07 顾客满意度测评程序 15 8 TPY/QP-08 内部审核控制程序 17 9 TPY/QP-09 过程和产品监视测量控制程序 21 10 TPY/QP-10 不合格控制程序 23 11 TPY/QP-11 纠正措施控制程序 26 12 TPY/QP-12 预防措施控制程序 28 重庆太平洋国际物流有限公司 版 次 B/0 页 码 第1页 共29页 程序文件 文件控制程序 文件代号 TPY/QP—01 1. 目的 为确保与服务质量形成有关的文件处于受控状态，特制订本程序。 2. 范围 本程序规定了文件的控制方法，适用于与服务质量形成有关的所有文件，包括公司内部制定的文件、上级部门、外部合作单位和客户提供的文件管理。 3. 术语 本程序采用GB/T19000—2008《质量管理体系 基础和术语》中的定义。 4. 职责 综合部为文件的归口管理部门，负责公司所有文件的管理（包括外来文件）。 5. 工作程序 5.1文件的批准发布 5.1.1公司文件分布： 1）根据文件的性质，及其对企业发展起到规范管理、指导操作等重要性来确定文件类别。 质量手册； 程序文件； 规章制度、管理办法、操作流程； 运输合同、协议； 外来文件。 2）文件的编号： 质量手册：TPY/QM—**，即为质量手册编号—版本号； 程序文件：TPY/QP—**，即为程序文件编号—顺序号； 部门工作流程：TPY/WE—**，即为作业指导书编号—顺序号； 职务手册：TPY/RM 质量记录：TPY/QR—**，即为质量记录编号—顺序号； 公司代号为TPY； 重庆太平洋国际物流有限公司 版 次 B/0 页 码 第2页 共29页 程序文件 文件控制程序 文件代号 TPY/QP—01 版本号为A，B，C…… 顺序号为01，02，03…… 5.1.2文件的审批和发放 A）公司制定的质量手册发布前须经管理者代表审核，总经理批准；程序文件及相关记录表格经各部门审核，管理者代表批准。 B）文件发放范围，由文件编制部门拟定发放范围，批准人最后确定。文件发放时，需在《发文本》上签字。 C）与质量管理体系运行的文件，必须是有效版本，无效文件和资料由发放部门及时收回，防止误用。 D）对有保留价值的作废文件应明确标识，并进行有效隔离存放。 5.1.3如因需要复制某文件时，申请人应填写《文件复制登记表》，经综合部批准后办理、档案员作好记录。 5.1.4外单位来人查询、借用公司文件需经总经理同意后办理，档案员作好记录。公司内部调阅、查询文件由综合部负责人同意后办理。 5.2文件和资料的更改 5.2.1有下述原因之一，文件应进行更改： 5.2.1.1有差错或含糊不清的地方； 5.2.1.2内、外部审核纠正措施提出的要求； 5.2.1.3公司内部组织机构变动或职责职能重新划分； 5.2.1.4实际工作要求。 5.2.2文件更改程序； 5.2.2.1由负责文件更改人员填写《文件更改申请表》； 5.2.2.2文件更改的审核和批准由原审核批准部门/人员负责。 5.2.2.3如审批同意更改，由综合部将需更改的章节或页面按文件发放范围发放到有关部门。并将更换页面收回销毁。 5.3换版和作废 5.3.1有下述情况之一，质量管理体系文件必须换版。 5.3.1.1引用的标准换版或作废、认证部门提出要求； 5.3.1.2公司质量管理体系结构发生重大变化或组织机构发生较大变化； 5.3.1.3内部审核或外部审核中发现文件有重大错误； 重庆太平洋国际物流有限公司 版 次 B/0 页 码 第3页 共29页 程序文件 文件控制程序 文件代号 TPY/QP—01 5.3.1.4文件多次修改或文件大幅度修改。 5.3.2综合部负责换版工作，并作好换版登记。 5.3.3新版本下发后，旧版本作废并收回。作废文件需