关于大连高新区2015年预算执行情况和2016年财政预算草案报告的说明.docVIP

关于大连高新区2015年预算执行情况和2016年财政预算草案报告的说明 高新区管委会： 根据市人大、市财政局的工作部署，我们草拟了《关于大连高新区2015年预算执行情况和2016年财政预算草案的报告》。现将有关情况向管委会做以汇报，请予批准后，报送至市人大、市财政局。 一、2015年度预算执行情况 2015年，在管委会的领导下，高新区各部门开拓创新、真抓实干，积极应对宏观经济下行压力，全年实现收支平衡，促进了高新区经济社会各项事业平稳发展以及第三次创业顺利推进。 （一）一般公共预算执行情况 1.全区一般公共预算 （1）2015年，高新区一般公共预算收入完成24.56亿元，加上上年结余收入0.12亿元、动用预算稳定调节基金0.12亿元、调入资金0.17亿元，以及市财政对我区补助收入4.34亿元（包括一般性转移支付3.64亿元和专项转移支付0.7亿元），扣除上解支出1.07亿元以及调出资金0.04亿元（调至政府性基金用于专项债务还本）后，与一般公共预算支出28.18亿元相比，当年结余0.02亿元，实现收支平衡。 （2）2015年，高新区一般公共预算收入完成24.56亿元，同比下降52%。其中税收收入完成23.45亿元，同比下降35.3%；非税收入完成1.11亿元，同比下降92.6%。财政收入下降的主要原因是根据省委、省政府关于夯实财政收入、实事求是组织收入的精神，通过自查整改、清理退库和加强收入质量管理等举措，将以前年度财政收入中的水分全部挤出。 2.区本级一般公共预算 （1）2015年，高新区区本级一般公共预算收入完成18.37亿元，同比下降59%。加上结余、补助（扣除上解）等财力6.89亿元后，与区本级一般公共预算支出25.26亿元相等，实现收支平衡。 （2）2015年，高新区区本级一般公共预算支出完成25.26亿元，同比下降46.3%。支出结构进一步优化，保证了政府各部门运转、民生支出和重点项目建设的资金需求，主要支出类别如下： 一般公共服务支出2.68亿元，同比下降15.7%。认真贯彻落实中央“八项规定”，坚持厉行节约，严格控制一般性支出，努力降低行政运行经费。 国防支出0.02亿元，保证武装部门的正常运转，与去年支出数持平。 公共安全支出0.48亿元，同比下降4.7%。落实中央政法转移支付资金，保证驻区机构业务开展。 教育支出1.05亿元，同比增长16.7%。落实了义务教育阶段生均公用经费提标和普惠制公办幼儿园补助等教育扶持政策。 科学技术支出5.32亿元，同比下降71.6%。助推楼宇经济，大力扶持企业孵化和科技创新。支出大幅下降的主要原因是2014年存在不可用财力安排的支出12.14亿元，剔除该因素以及清理历年往来款1.91亿元后，可比增长15.9%。 文化体育和传媒支出0.01亿元，与去年支出数持平。 社会保障和就业支出0.43亿元，同比增加0.14亿元，增长48.3%。严格落实低保、优抚等社会保障政策。支出大幅增长的主要原因是就业补助项目上级财政补助方式调整增加0.04亿元、义务兵和退役士兵安置增加0.04亿元、残疾人事业支出增加0.04亿元等。 医疗卫生与计划生育支出0.44亿元，同比增加0.09亿元，增长25.7%。严格落实基本公共卫生服务经费和新型农村合作医疗等保障政策。支出大幅增长的主要原因是“健康高新、幸福百姓”智慧健康项目增加0.04亿元、医疗保障（在职人员医疗保险）增加0.03亿元、以及计划生育事务科目调整增加0.02亿元等。 城乡社区支出1.48亿元，同比增加0.96亿元，增长184.6%。做好区域内环境整治工作，提升区域服务功能。支出增长的主要原因是新增市政工程建设资金0.82亿元，以及环卫聘用人员支出提标和环境整治工作经费增加。 农林水事务支出0.02亿元，与去年支出数持平。 资源勘探信息等支出6.13亿元，同比增加2.46亿元，增长67%。落实国发〔2015〕25文件政策，按照把握节奏、确保稳妥的原则，逐步落实以前年度优惠政策。支出大幅增长的主要原因是兑现IT企业五险补贴资金2.37亿元。 商业服务业等事务支出0.01亿元，落实上级补助资金指标。 国土资源气象等事务支出0.01亿元，保证国土部门的正常运转，与去年支出数持平。 住房保障支出0.33亿元，同比增长17.9%，保证财政供养人员的住房公积金和提租补贴支出。 债务付息支出2.41亿元，同比增长31%。 其他支出4.45亿元，同比减少12.01亿元，下降73%。包括支付历年工程欠款4.18亿元和债务还本支出0.27亿元。支出大幅下降的主要原因是2014年存在不可用财力安排的支出13.56亿元，剔除该因素后，可比增长54%。 3.转移支付情况 （1）市对高新区转移支付情况。市对高新区转移支付4.34亿元，其中，一般性转移支付3.64亿元，