2016-2017年不合格品的控制程序-.docVIP

不合格品的控制程序 名称 不格品的控制程序 版本 页次 1/3 过程指导 1 目的 确保不合格的原材料、半成品、成品得到合理的处置 2 范围 适用于经检验人员判定为不合格的原材料、半成品或成品、客户退回成品的管理 3 原则 程序流畅，责任明确，全面细致，真实准确 4 作业控制 4.1 不合格的判定 对于一般不合格品，不需要也不必进行繁琐的评审工作，只需要品质检验人员判定后依据不同的情况采取不同的处理方式即可，并在处理后形成“一般不合格品处理单” 4.2 不合格品分类 按照严重性程度，可将不合格品分为A级（非常严重）、B级（严重）、C级（中等严重）、D级（不严重）4个级别 4.3 不合格品的评审 评审内容包括不合格的性质、不合格品的程度、不合格品的损失等 4.4 不合格品区域规划 4.4.1 配置专用的不合格品箱，收集不合格品 4.4.2 规划一定面积的不合格品摆放区，摆放从生产线上收集来的不合格品 4.4.3 不合格品区用画线或文字注明，区域面积大小根据不合格品数量确定 4.5 不合格品的标示 4.5.1 制程检验员抽样检验出的不合格品，予以集中装箱，在包装物表面加盖“不合格”印章，送到“不合格品摆放区”，做返工、报废处理 4.6 评审结果处理 4.6.1 对于轻度不合格品，仍可用于生产的，予以让步放行和使用 4.6.2 对于中度不合格品，或予以返工，使其成为合格产品，或进行返修，减轻不合格程度 4.7 不合格品纠正与预防 4.7.1 分析不合格及潜在不合格产生的原因，制定纠正/预防措施 4.7.2 将“纠正/预防措施处理单”交管理者代表签署意见，管理者代表根据制定措施所需要的条件进行审核 4.7.3 纠正/预防措施经批准后，在规定期限内开始实施 4.8 原材料不合格 4.8.1 进料检验的不合格材料处理 4.8.1.1 品管员依“进料检验管理程序”执行检验，当发现不合格时，作出标示，适当隔离，且将不合格品交给品质主管判定 4.8.1.2 品质主管确认有无误判，并决定处理方式 （1 确认为良品则通知IQC品管员判定合格，并办理入库 （2 确认为不良品，则通知IQC品管员判退，并以标签标识区分 （3 开具《供应商质量异常改善报告》交由采购人员处理 （4 参考各部门意见，对“不合格材料审核记录表”作最终判定，由品管主管签核后生效 4.8.1.3 根据“不合格材料审核记录表”早IQC最终判定意见处理 （1 交供应商处理，并要求供应商改善 （2 召集相关人员开会重新决议材料的处理方式 4.8.2 仓储稽核发现的不合格材料处理 4.8.2.1 IQC品管员在材料仓库稽查中发现的不合格材料，交由品质主管确认 4.8.2.2 主管确认为不良品后，由IQC品管员开出报告，同时控制库存材料，控制单上注明料号、日期、防止发料时误发 4.8.2.3 报废的原材料，由资财部仓库负责执行，费用归属责任部门，依“报废处理办法”作业 4.8.2.4 允许延用材料由IQC加贴判定的识别标签 4.8.3.1 发现的原材料不合格，由IPQC根据材料状况作初步分析，交品质主管确认后，作控制退库、直接特采的判定 4.8.3.2 按《制程异常处理办法》，开具“质量异常改善报告” 4.8.3.3 品质主管确认后，开立“供应商质量异常改善报告” 4.8.3.4 控制库存，“供应商质量异常改善报告”及处理方式通知采购人员，由采购人员联络供应商进行处理 4.8.3.5 若检验结果为特殊重大不合格，立即召集相关部门开会研讨对策，请供应商参加研讨 4.8.4 对原材料冰合格的判定 4.8.4.1 全批特采，并根据需要修改材料规格或限定使用范围 4.8.4.2 终判定时，如已发生规格变更，且来料符合变更后的规格，则判定该批原材料为允收材料 4.8.4.3 对无法筛选或重工的原材料，全批予以退回处理 4.8.4.4 全批以削价方式特采，生产时不须筛选或重工 4.8.4.5 全批由本公司代为筛选或重工，费用由供应商承担 4.8.4.6 IQC再检合格者，可判允收 4.8.4.7 特采入库由本公司随线筛选或重工，费用由供应商承担 4.8.4.8 限量特采，要求供应商改善原材料品质 4.8.4.9 按照需求，作部分特采，其余原材料退回供应商 4.8.4.10 不合格材料造成半成品不良者，要求供货商承担更换、维修或报废的材料及工时费用 4.8.4.11 IQC人员根据会议、试作或相关“不合格材料审核记录表”许可，执行直接特采 4.8.4.12 原物料特采时，提前通知客户 4.9