北京大学ISO9001-2000 内审员培训课程226页讲义.ppt

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北京大学ISO9001-2000 内审员培训课程226页讲义

过 程 方 法 内部质量审核的目的 -审核中要有毅力,有信心 例: 审核员:校准规程中要求在校准后的千分尺上都要贴上 校准标签,为什么这一把千分尺没贴上校准标 签,而是被贴在盒子上? 被审核方:千分尺有不同的尺寸,所以不能在所有的千 分尺上都贴上标签。 审核员:同意,但是这是相同牌子、型号和尺寸的千分 尺, 这是为什么呢? 被审核方:那可能是一个问题,让我和我们质保工程师 讨论解决的办法。 审核技巧 (一)少讲、多看、多问、多听 就题咨询 裁判 都应避免 重复阐述 (二)选择正确的对象提问 问题应向负责进行该项活动的部门或个人提出 不要向无关部门或人员提问,如: -问销售部门如何进行供方评定 -向设计部门问如何决定检验时使用的统计技术 (三)正确地提出问题 明确,直接针对要了解的问题提问 不要像在外交谈判中那样旁敲侧击 不要提出外行的或错误的问题,如: -向采购部门问:“合同如何评审的?” -向检验部门问:“成品来不及检验而紧急放行时,应 如何作好标记和记录?” (四)封闭式问题和开启式问题相结合 封闭式提问 -可用“是”“否”“有”“无”来回答 -可得出明确无误的答案,但信息量较少 开启式提问 -主题式问题:主题明确,开门见山, “ 请谈谈软件的有效性,你们是如何做的?” -扩展式提问:在会话基础上逐渐进入较高层次的交流, “那么,对你来说,了解这类程序的重要性有什么 作用呢?” -征求意见式提问 -设想式提问,如: “电源切断了怎么办?” “ 计算结果不满足这个公式, 你将如何处理?” 审核时: 开始:开启式的问题 继而:设想式的问题 结束:封闭式的问题 (五)提问和索要相接合 提问 : 涉及文件及实际情况----索要文件或观察现场 注意 :避免埋头细读一大堆文件,而中断调查 (六)联想和追溯 -从采购验证记录中出现的许多不合格联想到供方的评定 有无问题;到有关部门追溯评定记录 -从顾客抱怨产品外表受损联想到成品检验,包装,交付 过程有关问题,而追溯这些过程的情况和记录 (七)创造一个良好的审核气氛 -审核员应平等,和气待人 -注意听人讲话,认真记笔记 -不时地用点头、注视、附和等方式对对方谈话表示 感兴趣 -请对方出示文件应征得对方同意 -发现了不合格要对方领导签字时,要耐心说明理由 -即使对方态度粗暴,也不要与之争吵 第 五 部 分 案例分析 案例1 审核员在审核采购部时发现,2K年10月以后新增加的 7家供方已按有关文件的规定对供方进行了现场审核 并都已通过了评审成为合格的供方,但采购部不能出 示新增加的7家供方是依据什么标准判定为合格的 不符合性的描述: 2K年10月以后新增加的7家供方,虽已通过评审成为合 格供方,但采购部不能说明合格供方的标准 不符合7.4.1 选择、评价和重新评价的准则应予以规 定 性质:一般不合格。 案例2 在计量中心,审核员发现由外部计量部门提供的检定报告 中,除千分尺外,由XX计量所检定的报告上只写上“合格” 而没有具体的计量的数据及说明是由什么标准设备来检 定该计量器具的记录;另编号1101的千分尺在98年12月 18日的自检定报告上,标称值为10mm的计量数据,实 测记录为10.005mm,由于没有制定可接受的准则,计量 中心的负责人,对此不能确认其是否符合要求。 不符合性的描述 1.XX计量所的报告中(除千分尺外),没有标明具体计量 检定数据及说明是由什么标准设备来检定该计量器具的 不符合7.6.a 对照能溯源到国际或国家基准的装置定期 或在使用前进行校准和调整的要求 2.计量中心负责人对98年12月18日的1101号千分尺报告 中10mm的计量数据为10.005mm的结果由于没有制定验收 准则,不能确认其是否合格。不符合7.6.a 应记录校准 或验证的依据 性质:以上两项均为一般不合格。 案例3 在一家电扇公司的电机的仓库里,审核员看见仓库里 的电机都按电机的种类存放,但未区别不同批次的电 机.仓库管理员告诉审核员,公司对电扇的主要部件电 机质量情况是有追溯要求的,电机发放时员工是按机 种发货,进库时会把数量登记在登记簿上.一般上是按 先进先出发货,但不在登记簿上写明批号. 不

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