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中微光电子（潍坊）有限公司采购控制程序 标题: 采购控制程序 编号：AOD-QB017-2007 版本：A 分发号： 受控标识： 标题: 采购控制程序 编号：AOD-QB017-2007 版本：A 页：第 PAGE 7 页 共 NUMPAGES 10 页 受控标识： 采购控制程序 文件修改履历 更改标记 更改数量 更改通知单号 更 改 人 日 期 流程符号： 需求请购 合格物料入库 采购标准 供方结算 合格供应商 价格体系 1目的 14.1规范生产原辅材料等的采购流程； 1.2节约成本，减少浪费，合理支出，提高公司财产的使用率； 1.3确保采购物料的质量、数量和交期满足生产及办公需求。 2.适用范围 适用于生产原辅材料的采购实施过程。 过程开始于采购需求，结束于货到合格入库且货款结清。 3.职责、权限 3.1采购部经理为本过程负责人。 3.2生产计划部负责各车间（含芯片事业部）生产用原材料、辅料、工具、设备等的请购计划制定，需求信息以《请购单》/《采购计划》的形式申请签批，审批后统一传递到采购部实施采购。 3.3采购部负责采购申请的可执行性的审核；采购计划的具体实施；交期、品质的跟踪与处理；与供方结算； 3.4 品质中心负责原材料和计量设备的检验和品质异常的协助处理。 3.5 设备部负责设备请购的审核，参与设备供应商及设备型号的选择，以及设备进厂后的编码、验收及建立设备台帐。 3.7 信息中心负责提供网络及电脑周边用品的采购标准及装机、验收等技术服务。 3.8 行政部负责办公用品（非生产用）的请购审核。 3.9 资源部负责研发样品的采购，供应商的开发与认证，《合格供方名录》的编制与维护，供方的业绩记录和考核。 3.10研发部负责原材料采购工艺的提供，即原材料质量要求等采购标准的提供。 3.11 财务部负责发票入帐、付款审核及付款安排。 3.12 物控部负责所有合格物资出、入库手续办理。 4.工作程序 4.1物资分类及术语定义 4.1.1物资分类： 4.1.1.1办公用品：非生产用物资 4.1.1.2生产用原、辅材料：各车间生产所需所有原材料及辅助材料，包含工装、工具、劳保类 4.1.1.3设备类：参考《设备控制程序》 4.1.1.4 IT类：电脑、打印、复印、传真设备， 4.1.2紧急采购：当生产或其他部门急需某物资，且要求的交期短于采购周期时实施的采购作业。紧急采购时加盖“急件”章以明示，以急件形式递送，各部门均要配合对“急件”进行紧急处理，各审批环节审批时间不超过半小时，以签名时间为准。 4.1.3采购规模：以采购总金额二千元为界限，低于此界限的为小规模采购，等于或高于此界限的为大规模采购。 4.2 请购流程及规定： 由各部门提出具体材料的请购计划，以《请购单》的形式提交审批，按类别审批流程如下： 4.2.1.办公用品类： 办公用品的采购执行《办公用品控制程序》。 4.2.2生产用原、辅材料： 4.2.2.1生产用原、辅材料以内部订单号/安全库存为请购依据。 4.2.2.2生产用原、辅材料请购单格式按《原材料/辅料请购单》提交审批，其中各项信息需填写完整，尤其是“内部订单号/安全库存项目号”。 4.2.2.3生产用原、辅材料请购签批流程：请购者→部门主管→采购部→分管副总→总裁。 4.2.3设备类： 4.2.3.1采购单价在一万元以上的大型设备请购须由生产、研发、设备共同讨论确定，并以《设备请购单》形式提交审批备案，并随请购单附《购买大宗办公用品、设备报告单》进行说明，一万元以下的小型设备和仪器通过《设备请购单》进行审批。 4.2.3.2 设备类请购签批流程：请购者→部门主管→设备部→采购部→分管副总→总裁。 4.2.4研发类： 4.2.4.1 研发用材料执行《资源开发与认定流程》，其他用品采购流程参照以上，并执行《产品开发设计流程》 4.2.5其他规定： 4.2.5.1由采购部负责保存《请购单》。 4.2.5.2申请采购单位请