QGP—22—010—不合格品管制作业程序.doc

xxxxxxxxxxx公司 制訂單位： 品管部 　 發行日期：　　　　　　 核　 準 審　 核 制　 訂 年 月 日 年 月 日 年 月 日  文件修訂履歷表 版本 修 訂 內 容 登錄人 A1 新版發行 A2 增加5.1、5.3、5.4、5.5、5.6對環保不适合品的管製作業流程 目的 確保產品在進料、制程中、 最終產品、委外加工、交貨發生不合格品時，能立即處理改善，防止該不合格品流往下一工程,且因疏忽而被使用。 適用範圍： 進料檢驗、製程檢驗與成品檢驗等階段檢驗出之不合格品及客戶退貨品、報廢品之處理。 定義： 特採：材料不影響製造和加工品質， ：不合格品之判定、標示與記錄及依客戶抱怨之內容,處理 「客戶抱怨單」 4.2 製造部 ：製程中不合格品之判定.標示.記錄,隔離,維修. 4.3資材課 ：庫存報廢品提報. 4.4生 管 ：安排客戶退貨品之重工. 4.5業 務 ：開立「客戶抱怨單」 4.6 採 購 ：返應進料及製程中材料不合格品之處理方式給供應商 作業內容： 進料或逾期材料經ＩＱＣ檢驗判定不合格時，ＩＱＣ品檢員開立『進料品質變異處理單』。交給品管工程師審核，品管工程師根據不良狀況以及不良比率, 在『進料品質變異處理單』上注明可挑選,或判退. 然後交生管按照以下流程處理． 有環保要求的原料若環境檢驗不合格或缺少ICP測試報告資料(或ICP測試報告超出有效期)要全部隔離並退回供應商,并报告环境负责人.若只是品質不合格可按以下流程執行：对环境管理生管優先判斷是否為急料，並決定是否召開材料異常處理會議： 若不開，則物料直接退回，並將『進料品質變異處理單』分發品管，品管張貼退貨標籤後,按退料流程作業； 若為急料，則將『進料品質變異處理單』交工程部,制造部,由其從工程,制造立場, 勾選其處理意見：退貨，挑選，或特采．若為直接出客戶之產品,可請業務簽核其意見. 經品管,生管,工程,制造簽核過之『進料品質變異處理單』,若為尺寸,功能問題,則交由工程主管裁決;若為其他如外觀性問題,則由品管主管裁決. 生管將處理結果分發各部門，ＩＱＣ　品檢員依照『進料品質變異處理單』決定，並根據　＂產品鑑別和追溯作業程序＂作業。 當制程生產時，品管需進行首件檢驗、巡回檢驗，若發現異常時，應開立『品質異常處理單』，並將不良品隔離標示,由相關單位尋求解決措施，確認異常消除後，方可繼續生產。同時,根據『品質異常處理單』決議對不良品進行處理. 製程中發現之不合格原物料(或外包回廠產品),由線長通知IPQC判定,IPQC判定不合格時貼”IＰQC REJECTED”標籤,線長以「領/退料單」退倉庫. 功能測試(或外觀檢驗)如發現產品不良,放於紅色膠盒中,並記錄於「檢驗報表」,功能測試及外觀檢驗之不良品於累積一定數量後,轉交線長,由線長交修理員修理. 若是經制程檢驗爲環境管理物質不合格的，要立即蓋上”環境管理物質不合格”章或標識並與其他産品或原料隔離放置於環境管理物不合格區通知具有環境執照的單位處理，並暫停生産，同時向環境負責人做出匯報，直至問題得到完全解決爲止。 5.4FQC/OQC最終產品檢驗不合格，則於產品外包裝上貼 “FQC REJECTED” 或“OQC REJECTED”標簽,並填「品質異常處理單」,相關部門分析原因,並採取對策,並決定產品的處理. 若是最終產品檢驗爲環境管理物質不合格的，要立即蓋上”環境管理物質不合格”章或標識並與其他産品或原料隔離放置於環境管理物不合格區通知具有環境執照的單位處理，同時向環境負責人做出匯報及停止生産同種産品，直至問題得到完全解決爲止。 5.4.1特採. 5.4.2報廢：由生產單位填寫『報廢單』，再轉呈制造主管 ，副總或代理人核決. 5.4.3重工： 5.3.3.1 成品入庫檢驗須重工者，由生產單位執行重工動作。 5.3.3.2 　ＦＱＣ／ＯＱＣ　判退且經製造課重工後之產品,將“FQC REJECTED” 或 “OQC Rejected”標籤撕下,重驗時,須填寫 「檢驗日報表」. 5.5不合格品的修理: 5.5.1 製造檢驗人員檢驗出之不良品,需由檢驗人員交給生產線線長,線長需在 「檢驗報表」上面簽名確認,由線長交給修理人員. 5.5.2 修理人員需將待修理品及修理 “OK”品做明顯區分. 5.5.3 修理人員修理不良品後,必須將不良情形及不良原因分別填寫在「不合格品修理報表」上面. 5.5.4 修理