QEP—011 供应商管理控制程序.doc

CHANGE HISTORY REV. ECN NO. CHANGE DESCRIPTION EFF. DATE PREPARED BY APPROVED BY DEPT. A NEW RELEASE 10/1/2011 Amy Sky PUR CONFIDENTIALITY ( ) TOP CONFIDENTIAL ( ) CONFIDENTIAL ( ) INTERNAL ONLY DISTRIBUTION ( ) MFG ( ) QA ( ) RD ( ) FNC ( ) PMC ( ) PME ( ) PUR ( ) HRA ( ) Sales ( ) PRJ ( ) OTHER ( ) OTHER ISSUE NO.:1. 目的： 1.1通过对供应商的评估和监控，确保供应商具备按要求提供合格物料和服务的能力。 1.2确保物料之采购流程及公司的采购作业有所依循和控制，以提供符合产品要求的物料。 2. 范围： 适用于公司生产过程及品质/环境有影响的所有物料、仪器、设备、模具、办公劳保用品等的采购。 3. 定义： N/A 4. 职责权限： 4.1PUR:负责组织对供应商的调查、评估、确认和监控，按计划进行采购工作。 4.2 PMC:负责生产物料及辅料需求计划制定和采购申请。 4.3 PME：负责设备设施、工装夹具、测量仪器、零配件及相关工程服务等采购需求的制定和申请。 4.4 HRA：负责办公文具用品，劳保用品，电脑及周边器材等采购需求的制定和申请。 4.5 QA:负责对供应商进行评审，对生产物料品质进行检验和控制。 4.6 RD:负责对供应商进行评审，物料承认。 5. 程序： 5.1供应商分类，新供应商信息收集，评估和录入 5.1.1 供应商的分类 根据供应商的重要性，分为四大类，其重要性级别从A到D依次降低， A类：生产物料（MD），外发加工（SC）供应商； B类：辅料（IM）的供应商； C类：生产设备（EQ），工程类（EI），夹治具（PT）供应商； D类：服务类（SV）和行政类（AD）供应商 一个供应商同时归属几个供应商类型时，以其最高的重要性级别作为核定标准。 5.1.2 新供应商信息收集 在对新供应商进行审核前，PUR负责收集如下资料， 必选资料：营业执照，税务登记证（国税和地税），组织机构代码证，开户许可证， 付款申请表， 可选资料：一般纳税人证明，代理证，ISO9001，ISO14001，OHSAS18001等 以上资料如是复印件，则必须盖供应商公司公章； 5.1.3新供应商的评估 5.1.3.1 A，B类供应商的评估 对于A，B类供应商，由PUR组织QA,RD,PME成立评估小组， 应商体系、品质控制、技术水平、制造能力，设备和经营管理uality requirement. 根据《供应商评估表》 和《工序制程评估表》对其进行评估，考评所得总分分级如下: 优秀:90分及以上 合格:65-89分 不合格:65分以下 评估完成后，QA整理《不合格项目整改表》，供应商据此进行整改，并于3个工作日内回复 整改情况。QA负责跟踪供应商后续的改进和确认。 5.1.3.2 C，D类供应商的评估 对于C,D类供应商,由PUR和使用单位成立评估小组，根据《供应商评估表》进行评估。 评估得分分级参见5.1.3.1 5.1.4 合格供应商的录入 评估合格的供应商由QA编入ERP系统的供应商名单中。 5.1.5不合格供应商处理 不合格供应商经改善后，视需要安排对其进行重新评估，评估合格后，由QA编入ERP系统 的供应商名单中。 5.1.6 根据不同物料之重要性，一种物料应建立二个或多个合格供应商，对于只有唯一合格供应商的情况应尽量寻求，培养新的合格供应商。 5.2 合格供应商的控制 5.2.1采购部负责建立合格供应商档案，对合格供应商应保持信息沟通，及时更新供应商信息。 5.2.2合格供应商在供货过程若发现有不良问题出现，供应商需在问题确认后的3个工作日内提供不良分析报告，供应商需对