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房地产集团公司现场签证管理制度1 现场签证管理流程1.1现场签证流程图备注：设计变更引发现场签证的流程详见设计管理制度中《设计变更管理制度》 。1.2流程要素1.2.1目的：加强现场签证管理，规范签证工作流程，有效控制施工阶段的成本。1.2.2流程主导部门：房地产集团城市公司下辖项目工程管理部、独立项目公司工程管理部。1.2.3适用范围：本流程适用于房地产集团及下属各城市公司、独立项目公司。1.2.4阅读范围：房地产集团工程系统、核算系统、成本系统、法务系统、行政系统全体成员。1.3 名词定义1.3.1现场签证：是指对除了建筑施工合同、招投标文件所规定的内容外，施工现场所实际发生的零星工程的确认。1）现场签证的主要类型：（1）因设计变更导致已施工的部位需要拆除。（2）施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理。（3）在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项。（4）发包单位在施工合同规定的工程范围之外，委托承包单位施工的10万元以内的零星工程（10万元以上的须另行组织议标或招标）。（5）合同规定需实测工程量的工作项目。（6）红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。（7）所有发生合同费用增加的项目，最终必须以统一签证单的形式办理才能进入结算。2）根据引起现场签证的主体不同，可以将签证分两种情况：（1）由甲方相关指令（如设计变更单、工作联系单等）引起现场签证；（2）除此之外施工单位根据现场施工条件主动提出的现场签证；1.3.2工程联系单（附件一）：是施工单位向我方提出签证需求的标准模板。1.3.3工程指令单（附件二）：我方用于向施工单位发出实施现场签证工程的函件，仅工程指令单不得作为签证结算依据。1.3.4现场签证单（附件三）：用于对现场发生情况的确认，以及施工单位向我方进行结算的依据。1.4管理原则1.4.1权力限制原则：对工程指令和现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围内的签字一律无效。如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。1.4.2时间限制原则：公司对现场签证及其预、结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。1.4.3争议处理原则：对于签证中存在重大争议导致久而未决的，必须由项目总经理组织相关部门召开专题会并形成相关意见后，上报房地产总公司成本管理中心及项目管理中心负责协调。1.4.4一单一算原则：一份设计变更或工程指令应办理一份签证，一份签证办理一份结算且对应一份合同，签证费用的审批须在1个月内办理完毕。1.4.5一月一清原则：每月15日前，成本核算部须与施工单位就上月1日至上月月底前已经完成，且手续完备的设计变更、工程签证的费用进行核对，并签字确认，并以此作为次月付款及结算依据。1.4.6完工确认原则：设计变更及工程指令完工后，承建商须在五日内上报签证资料（须签字盖章），监理单位建设单位在签证单上必须及时完成签字盖章确认；属于隐蔽工程的，必须在其覆盖之前完成签字盖章确认。1.4.7原件结算原则：设计变更、现场签证必须要有齐备的、有效的原件作为预、结算依据。1.4.8法律约束原则：各公司在与施工单位签订合同时，须将本制度规定的相关内容纳入合同条款，总公司法务管理部负责将此内容纳入标准合同。1.4.9标准表格原则：所有的现场签证都必须使用某公司规定的标准表格。1.4.10线上流转原则：所有的变更签证必须通过ERP系统进行审批，根据变更类别由设计部或工程部负责录入（签证费用由施工单位上报，工程部审核后进行流转），线上、线下同步流转，发现一次不符要求对项目公司按发生额的20%进行处罚，未通过ERP系统审批的变更签证结算时将不予确认。1.4.11另行招标原则：发包单位在施工合同规定的工程范围内，因以下原因:①现场施工条件变化；②施工过程中出现未包含在合同中的技术措施处理等，造成预估成本增加在10万以上的，可按流程审批后以签证形式委托给该施工单位施工，如该施工单位不配合施工的，必须另行组织议标或招标,产生的施工费用按合同规定从原施工单位合同款中扣减。1.4.12 抢工评估原则：抢工费用必须建立事前评估机制，由工程部与施工单位沟通编制抢工方案，并组织成本核算部、法务部等相关部门进行评估会议，会议上需对抢工原因及责任归属、抢工费用计算方式等进行界定，并形成会议纪要，各方签字备份。1.5部门职责1.5.1设计管理部（1）负责在工程施工过程中发起有助于优化工程设计的设计变更，包括建筑、结构、安装、景观、装饰、水电等专业变更，是设计变更发起的唯一主办部门，对设计变更发起的及时性、内容的准确性负责，严禁事后补单。（2）负责与设计院对接，盖章签发变更图纸，并负责变更图纸的审核。（3）负责接收、汇总、审核项目部、工程管理部、销售管理部等部门提出的