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房地产集团公司现场签证管理办法 1 现场签证管理流程 1.1流程图 备注：本流程图中的工程部是指城市公司项目部下辖工程部或独立项目公司工程管理部。 1.2流程要素 1.2.1目的：加强现场签证管理，规范签证工作流程，有效控制施工阶段的成本。 1.2.2流程主导部门：房地产集团城市公司下辖项目工程管理部、独立项目公司工程管理部。 1.2.3适用范围：本流程适用于房地产集团及下属各城市公司、独立项目公司。 1.2.4阅读范围：房地产集团工程系统、核算系统、成本系统、法务系统、行政系统全体成员。 1.3、定义： 1.3.1现场签证：是指对除了建筑施工合同、招投标文件所规定的内容外，施工现场所实际发生的零星工程的确认。 （1）现场签证的主要类型： 1）因设计变更导致已施工的部位需要拆除。 2）施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理。 3）在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项。 4）发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的10万元以内的零星工程（10万元以上的须另行组织议标或招标）。 5）合同规定需实测工程量的工作项目。 6）红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。 7）所有发生合同费用增加的项目，最终必须以统一签证单的形式办理才能进入结算。 （2）根据引起现场签证的主体不同，可以将签证分两种情况： 1）由甲方相关指令（如设计变更单、工作联系单等）引起现场签证； 2）除此之外施工单位根据现场施工条件主动提出的现场签证； 1.3.2工程联系单（附件一）：是施工单位向我方提出签证需求的标准模板。 1.3.3工程指令单（附件二）：我方用于向施工单位发出实施现场签证工程的函件。工程指令单不得用于签证结算，凡使用的均无效。 1.3.4现场签证单（附件三）：用于对现场发生情况的确认，以及施工单位向我方进行结算的依据。 1.4原则 1.4.1权力限制原则：对工程指令和现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围内的签字一律无效。如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。 1.4.2时间限制原则：公司对现场签证及其预、结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。 1.4.3 签证及时性原则：总公司建立仲裁机制，当签证、认价发生争议时，在一周内上报总公司，不得隐瞒不报，由成本管理中心牵头，联合工程管理中心、物资管理中心、工程审计中心专项审计组仲裁解决。 1.4.4一单一算原则：一份设计变更或工程指令应办理一份签证，一份签证办理一份结算且对应一份合同，签证变更的完工确认须在1个月内办理完毕。 1.4.5一月一清原则：每月15日前，成本核算部须与施工单位就上月1日至上月月底前已经完成，且手续完备的设计变更、工程签证的费用进行核对，并签字确认，并以此作为次月付款及结算依据。 1.4.6完工确认原则：设计变更及工程指令完工后，承建商须在五日内上报签证资料（须签字盖章），监理单位建设单位在签证单上必须及时完成签字盖章确认；属于隐蔽工程的，必须在其覆盖之前完成签字盖章确认。 1.4.7原件结算原则：设计变更、现场签证必须要有齐备的、有效的原件作为预、结算依据。 1.4.8法律约束原则：各公司在与施工单位签订合同时，须将本制度规定的相关内容纳入合同条款，总公司法务管理部负责将此内容纳入标准合同。 1.4.9标准表格原则：所有的现场签证都必须使用本制度规定的标准表格。 1.4.10争议处理原则：对于签证中存在重大争议导致久而未决的，必须由项目总经理组织相关部门召开专题会并形成相关意见后，上报房地产总公司成本管理中心及项目管理中心负责协调。 1.4.11 线上线下同步流转原则：所有的变更签证必须通过ERP系统进行审批，由设计部和工程部负责录入，线上与线下同步流转要求 1.5职责 1.5.1设计管理部 （1）负责在工程施工过程中发起有助于优化工程设计的设计变更，包括建筑、结构、安装、景观、装饰、水电等专业变更，是设计变更发起的唯一主办部门，对设计变更发起的及时性、内容的准确性负责，严禁事后补单。 （2）负责与设计院对接，盖章签发变更图纸，并负责变更图纸的审核。 （3）负责接收、汇总、审核项目部、工程管理部、销售管理部等部门提出的设计变更要求。 1.5.2工程管理部（城市公司项目部下辖工程部或独立项目公司工程管理部） （1）负责工程指令及其评审流程的发起，并对发起的及时性、内容的准确性负责，严禁事后补单。 （2）负责设计变更的发放，并对发放的及时性负责。 （3）负责设计变更施工的合理性、可行性及对工期质量的影响综合评判。 （4）负责办理承建商报送的签证，并对签证办理的及时性、内容准确性负责。 （5）负责明确签证费用的责任分摊单位。 （6）负责签证实施过程的过程监控，并在开