全面预算管理全生命周期闭环系统-oracle.pdfVIP

走向精益化的全面预算管理 特步集团 副总裁 余世勇 2012年9月于上海 目录 1 特步集团简介 2 特步集团全面预算管理历程 3 特步集团全面预算系统成果介绍 4 全面预算管理精细化的一点思考 一、发展历程--公司简介 特步简介 特步（中国）有限公司系香港特步（国际）全额控股的有限责任公司，2008 年6月3日在香港成功上市。企业创始于1987年，2001年创立特步品牌，通过 20多年的经营和发展，现有员工近万人，系集鞋服配研发、制造、营销等为一 体的体育用品专业运营商，企业年纳税超7亿元。 五个第一 国内首家倡导时尚运动的体育品牌 首家推行“娱乐+体育”双轨制营销模式 全国首家启用娱乐明星代言体育品牌 全国首家颠覆传统和研制运动鞋全彩时代的体育品牌 特步风火鞋单款销量120万纪录 特步（中国）有限公司第 3 页 一、发展历程--路径图 未来 全球时尚运动 第一品牌 2012 企 业 特步品牌十周年，启动 发 第三个五年发展战略 展 2009 历 程 稳居中国时尚运动第一 2008 品牌 在香港成功上市，标志着特步跻身 国际知名企业行列 2007 多品牌运营，由经营产品转向经营商品 2001 1987 创立特步品牌，成为品牌运营企业 成立产品制造工厂 时间（年）1987 2001 2007 2008 2009 2012 未来 一、发展历程—集团总部与分公司 特步集团组织架构 特步集团全面预算管理历程-1 • 2010年9 月以前主要以手工费用预算为主，无法满足特步 从战略-计划-预算-反馈-考核联动的闭环管理需要。 – 没有较为具体的把企业的组织目标和长期发展战略进行分解落实 到各个部门并实行相应的预算管理体系，使企业处于相对的无序 管理状态之中，造成企业资源的一定浪费。 – 无法给业务部门提供数字化引导 – 无法及时对实际执行结果与目标进行对比，找出差异，对业务决 策提供有效支持 – 绩效考核缺乏数据支持 特步集团全面预算管理历程-2 • 2010年9 月~2011年4 月进行了全面预算管理系统一期咨询 项目。 – 对特步集团的预算管理进行了优化，建立了一套以经营计划