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受 控 状态：■受 控 (非受控 XXXX物业管理有限公司 程 序 文 件 汇 编 编号：ZG-CX-01 编制: 审核: 批准: 发布日期:2015-12-1 实施日期: 2015-12-1 ZG XXXX物业管理有限公司 编号：ZG-CX-01 程序文件修改履历表 版本/修订：A/0 修改履历表 序号 章节号 修改条款 修订状态 修改日期 修改人 审核 批准 程序文件清单 序号 文件名称 文件编号 对应标准条款 1 文件控制程序 ZG-CX-01-2015 Q－4.2.3 2 记录控制程序 ZG-CX-02-2015 Q－4.2.4 3 协商与信息沟通控制程序 ZG-CX-03-2015 Q－5.5.3/7.2.3 4 管理评审控制程序 ZG-CX-04-2015 Q－5.6 5 人力资源控制程序 ZG-CX-05-2015 Q－6.2.2 6 基础设施控制程序 ZG-CX-06-2015 Q－6.3 7 不合格品控制程序 ZG-CX-07-2015 Q－8.3 8 与顾客有关的过程控制程序 ZG-CX-08-2015 Q－7.2 9 应急准备与响应控制程序 ZG-CX-09-2015 10 顾客满意度调查控制程序 ZG-CX-10-2015 Q－8.2.1 11 内审控制程序 ZG-CX-11-2015 Q－8.2.2 12 纠正措施控制程序 ZG-CX-12-2015 Q－8.5.2 13 预防措施控制程序 ZG-CX-13-2015 Q－8.5.3 注：Q－表示GB/19001-2008 质量管理体系标准； XXXX物业管理有限公司 编号：ZG-CX-01-2015 文件控制程序 版本/修订：A/0 1 目的 对公司范围内与质量管理体系有关的文件进行有效的控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。 2 适用范围 适用于对公司所有与质量管理体系有关的文件和适用的外来文件进行管理控制。 3 职责 3.1 总经理：负责《质量手册》的批准和发布。 3.2 管理者代表：组织编制质量管理体系文件，并负责《质量手册》的审核和程序文件的批准。 3.3 副总经理：负责相关业务范围内的文件审批。 3.4 各部门经理：负责第三层次相关文件的审批。 3.5 综合管理部：负责公司级文件的编制、发放和更改；负责外来文件的发放和管理；负责公司范围内所有一体化管理体系文件（含声、光软件）的管理和保存，及时公布有效文件目录，编制《受控文件清单》。 4 工作程序 4.1 文件的分类及编号 4.1.1 文件的分类 a) 一体化管理体系文件（ 《质量手册》 、程序文件和部门作业文件等）； b) 技术文件； c) 其它管理性文件； d) 外来文件（主要为各类法律法规等）。 4.1.2 文件的编号 4.1.2.1 文件分为受控文件和非受控文件两类。 《质量手册》和程序文 件及本公司自己编制的管理文件统一进行编号，加盖“受控”和“非受控”印章，非受控文件在发放修改版本时，原文件可不予以收回。 4.1.2.2 质量手册编号如下： 如：ZG/QM/01-2015 ZG -- 青岛中港物业服务管理有限公司的汉语拼音缩写； QM -- 质量管理手册的简称； 2015 -- 年份 版本/修订：A/0 -- A 版第0 次修改。 4.1.2.3 程序文件编号如下: 如：ZG-CX-01-2015 ZG -- 青岛中港物业服务管理有限公司的汉语拼音缩写； CX -- 质量管理手册的程序文件简称； -- 顺序号01； 2015 -- 年份 版本/修订：A/0 -- A 版第0 次修改。 4.1.2.4 第三层次文件编号: 如: