QHSE-01-01 海洋石油工程（青岛）有限公司QHSE体系文件管理办法.doc

海洋石油工程（青岛）有限公司 QHSE体系文件管理办法 公司名称：海洋石油工程（青岛）有限公司 批 准 人：总经理 批准依据：《中国海洋石油总公司内控制度体系文件编写细则》(CG-20-02-01) 发布文号：海油工程（青岛）内控办〔2012〕 号 发布日期：2012年 月 日 生效日期：2012年 月 日 海洋石油工程（青岛）有限公司QHSE体系文件管理办法 1 目的 对海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛公司”）管理体系文件进行有效地管理和控制，保证各个环节/场所都得到文件的有效版本，防止误用无效文件。 2 适用范围 适用于管理体系通用文件的管理和控制，从管理体系文件的总体架构策划、文件清单的编制、文件编制、审核、审查、批准、发放到回收和作废等过程中各有关职能部门的职责和活动。 3 编制依据 3.1 《海洋石油工程（青岛）有限公司QHSE体系管理规定》，QHSE-01,2011年，青岛公司。 3.2 《海洋石油工程股份有限公司QHSE体系文件管理办法》，QHSE-01-01，2011，海洋石油工程股份有限公司。 4 释义 4.1 管理体系文件 依据ISO9001：2008、ISO14001：2004、OHSAS18001：2007标准建立起来的指挥和控制青岛公司在质量、职业健康安全、环境等方面的管理体系文件。 5 职责分工 5.1 质量健康安全环保部工作职责 依据ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007及质量、职业健康安全及环境法律法规等的要求，结合青岛公司的管理现状，总体策划青岛公司QHSE体系文件的架构,对机关各部室与基层各单位（以下简称“各单位”）体系文件策划、编制和维护工作进行统一指导，并跟踪体系的适宜性。 5.2 机关各部室、基层各单位工作职责 根据管理体系文件总体策划要求，负责策划、编制和维护本单位所主管过程所需的过程控制文件，持续跟踪QHSE体系的适宜性。 6 管理要求 6.1 QHSE体系文件的构成 QHSE体系文件由管理手册、管理规定、管理办法、管理细则、作业指导书和操作规程等组成。原则上，机关各部室的制度性文件均采取内控制度体系文件格式编制、审批和管理。如各单位原QHSE体系程序文件、规定文件不纳入内控制度体系，在满足内控体系建设要求的前提下，可保留原QHSE体系文件格式形式。另外，各单位的组织机构图、业务过程总图、各单位业务子图、工艺流程图、过程分析等文件也一并纳入QHSE体系进行管理。 6.2 各单位代码 海洋石油工程（青岛）有限公司优化内控制度体系框架 序号 子体系名称 负责部门 内控体系代码 QHSE体系代码 1 行政管理体系 办公室 AM A 2 人力资源体系 人力资源部 HR HR 3 财务管理体系 财务部 FC FM 4 市场开发体系 市场经营部 MS MS 5 生产装备体系 设备设施部 MM PE 6 商务合同体系 采办部 LC CL 7 科技信息体系 科技信息部 TI SI 8 质量健康安全环保体系 QHSE部/质量控制部 QHSE QHSE 9 内部监督体系 审计监察部 IS / 10 工程项目管理体系 项目管理中心 PM PMC 11 工程设计和技术管理体系 设计部 DE DE 12 生产保障体系 生产保障部 SCBZ SCBZ 13 生产建造体系 浮体制造部 SCJZ SCJZ 6.3 QHSE体系文件的编码规则 6.3.1 文件编码组成 管理规定、管理办法、管理细则三层制度文件的文件编码由各单位代码、文件代号和序列号组成。如《海洋石油工程（青岛）有限公司QHSE体系文件管理办法》文件编码为QHSE-G01-B01。具体要求见图1。 6.3.2 文件产生的记录文件编号规则 管理规定、管理办法、管理细则三层制度文件产生的记录性表格等文件，编号规则为:文件编码-S01,S02,……Sn表示。 6.3.3 独立记录文件编号规则 原则上不出现没有文件而单独存在的记录性表格，如果不可避免，其编号规则采用单位代码－S01,S02,……Sn组合而成。 6.3.4 作业指导书、操作规程等其他文件编码组成 基层各单位作业指导书、操作规程文件编码组成由各单位代码、子体系代码、文件代号和序列号组成。管理体系文件的编号: SCJZ-G03-B01，B02……Bn。 6.4 QHSE体系文件编、审、批权限 6.4.1 机关部门QHSE体系文件编、审、批权限按表2要求执行。 表2 机关QHSE体系文件编、审、批权限 分类 权限 公司管理手册 作业指导书 操作规程 管理规定 管理办法 管理细则 编制 QHSE部 各单位 按照青岛公司内控体系 要求审核