运营报告模板（物业类合作公司，在杭区域，分子公司）.docVIP

附件2： 运营工作报告 （2012年上半年度） 第一部分：2012年上半年度工作总结 一、本体建设情况 1. 组织机构情况 包含下设职能部门、分子公司、物业服务中心及其他服务项目个数等情况。 序号 类别 个数 名称 备注 1 职能部门 2 分子公司 3 物业服务中心 4 销售案场项目 5 咨询项目（含实务指导项目） 2．人员指标完成情况 单位：人 2012年初人数 2012年6月底人数 1-6月 增减人数 2012年底计划人数 1-6月 离职率 1-6月 完成率 备注 备注：以上统计不含外包保洁。 3．人员超缺编情况（重点为已交付项目） 项目名称 超缺编具体岗位/人数 超缺编弥补措施 需集团解决事宜 备注： 1. 超缺编岗位主要指各项目主管级以上岗位，含工程主管、秩序维护队长。 2．无超缺编可不填。 4．骨干员工储备情况（重点为下半年交付项目） 项目名称 建议或拟定项目负责人 建议或拟定秩序维护队长 建议或拟定 工程主管 储备缺编弥补措施 需集团解决 事宜 二、服务品质情况 （一）业主投诉 1. 上半年总体业主投诉情况 总投诉数量 责任投诉数量 非责任投诉数量 责任投诉处理满意率 责任投诉处理及时率 2. 上半年业主投诉、意见分析及主要措施 序 投诉类型 业主投诉意见 意见分析 主要措施 （二）案例分析 重点阐述一个案例，分析本单位在服务品质上采取的措施及产生的效果或成功处理投诉的优秀经验。 【案例描述】 【案例分析】 （三）节能改造情况 1. 上半年节能改造情况 序 已采取的节能 改造措施 已投入的节能 改造费用 预计可产生的节能费用（元/月） 实际节约的费用（元/月） 1 2 3 2. 下半年的拟采取节能措施 序 节能措施 预期目标 备注 1 2 3 三、业务拓展情况 （一）新签项目情况 1. 新签接管合同 类别 项目名称 项目所在地 总建筑面积(㎡) 物业类型 交付 时间 物业服务费标准（元/㎡·月） 签订时间 补贴费 （万元/年） 新签接管项目清单 XX 项目 XX 56000 别墅 2013.12 3.0 2012.6 120 拓展指标完成情况 年度业务拓展指标（万㎡） 半年度实际业务拓展面积（万㎡） 业务拓展完成比例（%） 备注：1. “年度业务拓展指标”，请各单位根据“2012年目标责任书”对应数据填写。2. 新签接管项目按签订正式合同为准。 2. 新签咨询合同（含实务指导合同） 序号 项目名称 项目 所在地 总建筑面积(㎡) 物业类型 交付 时间 咨询服务费用（万元） 服务期限 签订时间 服务形式 1 XX项目 XX 56000 别墅 2013.12 60 2012.7- 2014.6 2012.6 合计项目数（个） 合计合同面积（㎡） 合计合同金额 （万元） 备注：服务形式请结合实际签订的咨询合同情况填写“咨询服务、实务指导服务或咨询+实务指导服务”。 3. 新签案场销售协议（含工地保安合同） 序号 项目名称 项目 所在地 派出 人数 案场服务费用（万元） 服务期限 签订时间 1 XX项目 XX XX 60 2012.7- 2014.6 2012.6 合计项目数（个） 合计合同金额 （万元） （二） 提升物业服务费项目情况 类别 名 称 物业 类型 在管 面积(㎡) 原物业费 （元/㎡·月）或（元/个·月） 上涨后物业费（元/㎡·月）或（元/个·月） 完成上涨时间 上涨 比率 物业服务费增收（万元/年） 成功提升物业服务费项目清单 XX项目 别墅 56000 2.6 3.0 2012.3 15.38% 21.50 合计成功上涨物业费项目数（个） 平均上涨幅度（%） 年度增收物业费（万元） 未完成计划提升物业费项目 名称 未完成提升物业费原因说明 计划完成时间 XX项目 备注：“完成上涨时间”指开始收取上涨后物业费的时间。 （三）退出项目情况 类别 项目名称 退出时间 物业类型 物业费（元/㎡·月）或（元/个·月） 建筑面积（㎡） 总户数（户） 是否计划内退出项目 退出项目清单 XX项目 2012.5.6 多层、 高层 多层0.95元， 高层1.30元 80000 1680 合计退出项目数（个） 合计退出面积（万㎡） 合计退出户数（户） 未完成