2017年肇庆就业训练中心.DOCVIP

2017年肇庆市就业训练中心 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 本中心是市人力资源和社会保障局直属参公事业单位，并以（市直）肇庆市就业训练中心作为本级预算单位。主要职能：负责全市创业技能及劳动者就业前培训工作；承担市直下岗失业人员的转业转岗、再就业培训、农村劳动力转移培训、劳动预备制培训及创业培训工作；负责用人单位在职人员岗位知识、岗位技能和培训工作；负责技术工种从业人员持证上岗位培训和具备考核工作；负责特种作业人员的安全知识、安全技能培训；承担上级交办的其他工作。 （二）人员构成情况 编制是10人，其中：在职8人，退休3人。 （三）预算年度的主要工作任务 贯彻执行国家和省有关就业培训的方针、政策，继续做好全市创业技能和劳动者就业前培训以及创业培训用人单位在职人员知识及技能培训等工作。 二、收入预算说明 2017年收入预算155.09万元，比上年减少64.05万元，下降29%，主要原因是取消了行政事业性收费，其中：财政拨款收入155.09万元，预算外返还收入0万。 三、支出预算说明 2017年支出预算155.09万元，其中：财政拨款支出155.09万元。按用途划分：基本支出147.09万元（占95%），其中:工资福利支出93.1万元（占63%），对个人和家庭的补助（在职）22.76万元（占15%），对个人和家庭的补助（退休）14.16万元（占10%），商品和服务支出17.06万元（占12%），其他资本性支0万元；项目支出8万元（占5%）。 四、2017年项目情况说明 2017年财政拨款预算安排的项目支出共8万元，比上年减少8万元（降低50%），具体情况如下： 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）8万元，其中包括：印刷费、公务车运行费、办公设备维护费、差旅费等。减少的主要原因是：经费指标减少，其用途是对培训和鉴定机构的就业培训工作经费及检查、督导工作经费。 五、2017年“三公经费”财政拨款支出预算说明 2017年“三公”经费支出共4.5万元，其中： 1.因公出国（境）费支出0万元，出国团组0个，0人次，与上年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，其中公务用车购置0元，运行维护费2.5万元，现有公务车1 辆，全年运行维护费2.5万元，支出与上年持平，原因是实行公车改革。 3.公务接待费支出2万元，主要用于上级部门对中心的检查、指导、调研工作，兄弟单位的交流学习及县级下属单位的工作汇报等，与上年持平，原因是严格控制接待标准，压缩三公经费开支。 六、2017年政府性基金预算支出情况 2017年与上年都没有使用政府性基金预算拨款安排支出。 七、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 本中心是参公管理的事业单位，机关运行经费17.06。比上年预算增加了6.92万元，增加68%，主要原因是：1、新增了人员，2、实行参公管理，增大了人员经费的额度。 （二）政府采购情况 2017年政府采购预算总额为：6.5万元，其中：办公费2万元，印刷费2.5万元，维护费2万元。 （三）国有资产占有使用情况 本中心现有一般公务车辆一台，特殊专业技术用车0台，其他用车0台。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 （四）绩效目标设置情况 2017年与上一年肇庆市就业训练中心部门专项均未实行绩效目标管理。 附：1、名词解释 2、《中华人民共和国预算法》 肇庆市就业训练中心 2017年1月20日 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指市财政局当年拨付给单位的经费。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：单位离退休人员的支出。 九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于