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桦甸市公路客运有限公司关于运管所下达限期整改通知书整改情况的汇报 9月10日，邴经理组织人员对运管所对公司进行安全生产检查过程中发现的隐患问题进行整改。现对检查中发现的隐患及整改情况作以下汇报： 1、未建立安全生产费用支出台账。公司在安全费用提取上已按要求足额提取，但未建立安全生产费用支出明细。原因是传达时间短，未能及时建立台账，费用支出不清楚，不能合理安排安全费用。公司处理意见：立即建立安全生产费用支出明细，由孙延刚负责整改。此项隐患于9月10日整改完毕。 2、一岗双责制度建立不全。分管业务副经理安全责任制未落实，原因是安全工作人员工作疏忽，使其他业务经理在安全管理中无追责依据。公司处理意见：立即制定其他副经理安全责任制。此项隐患由孙延刚负责整改，已于9月10日整改，经公司验收。 3、排查中发现，公司隐患排查、治理、验收台账未填写。原因是公司安全人员能力弱，未能及时填写治理与验收台账，不能及时清除发现的隐患问题，安全隐患依然存在。公司处理意见：及时排查清除隐患，及时填写台账。此项隐患由孙延刚负责进行重新排查，消除隐患后，及时填写治理与验收台账，已于9月13日整改完毕，公司验收。 4、公司制度未能以红头文件形式制定。制度已建立，未能以红头文件形式在公司发布，在执行与处罚上失去有效性，在执行过程中无效能。公司建议立即以红头文件下发公司各项制度，安排安全部负责整改，于9月13日整改完毕，经公司验收。 5、未建立安全生产社会义务监督员机制。为建立有效的安全生产机制，应设立安全生产社会义务监督员，更好地发挥社会监督机制。原因是缺乏社会监督意识，使社会监督力不够，不能及时监督、发现、排除隐患。公司处理意见：立即在社会上招聘义务监督员，安排安全部负责落实。于9月13日，招聘马德中、王世杰、王立忠为公司社会义务监督员。 6、排查发现公司隐患自查结果未落实到安全生产会议上。公司隐患排查工作做到了，但因安全管理人员疏忽未召开安全会议进行分析，未及时处理问题，易引发更大的安全隐患。公司处理意见：立即召开安全生产会议落实，由安全科负责，限7天内完成整改。此隐患已于9月24日整改完毕，经过公司验收。 7、隐患排查无工作方案。公司每月进行安全生产隐患排查，但无隐患排查治理工作方案，原因是安全管理人员责任心不强，业务能力弱，致使隐患排查工作分不清重点，无目的性。公司处理意见：立即补充隐患排查方案，由安全科负责制定，限7天内完成整改。此隐患已于9月24日整改完毕，由公司经理验收。 8、排查发现安全生产10项台账建立不全，缺内容且内容不详。原因是安全工作人员责任心不强，且建立不规范，导致不能真实反映公司安全管理工作全过程。公司处理意见：立即补充、完善安全生产10项工作台账，由安全科负责落实整改，限7天完成。此隐患已于9月19日整改完毕，公司验收。 9、年度安全教育培训工作计划要素不全，缺主导思想、目标及其他要素。原因是安全管理人员能力较弱，致使年度教育培训工作失去主导思想，无主要目标。公司处理意见：立即补充完善培训计划，由安全科负责落实整改，限7天完成。此隐患已于9月19日整改，由公司验收。 10、排查发现在桦甸市安委会组织开展的安全生产“四个一”活动中，公司有有关方案、记录，但无活动总结。原因是安全工作人员疏忽、意识差，使未能对存在的安全隐患进行及时分析总结，不利于下一步的安全隐患排查治理工作。公司处理意见：立即对“四个一”活动进行全面总结，由安全科负责落实，限7天完成。此隐患已于9月24日完成整改，由公司验收。 桦甸市公路客运有限公司 2013年9月24日