工艺纪律的检查和监督.doc

工艺纪律考核管理制度 为加强对本公司工艺纪律的检查和监督，提高产品质量，特制定本考核要求和办法。（后简称《办法》） 1、本《办法》是考核公司各职能部门工艺纪律的基本规定。 2、生产现场的每日工艺纪律检查、处理由技术中心工艺科负责。 3、每季由技术中心主任负责组织技术中心、生产部等职能部门进行全面的工艺纪律检查、评定。 4、每半年由总工程师组织工艺纪律检查监督机构进行对全系统的工艺纪律检查、评定。 5、各类工艺纪律检查均需做好记录，存档备查。 全公司工艺纪律检查评定结果应于当年6月、12月底前上报总工程师。 6、工艺纪律考核要求和办法 序号 考 核 项 目、要 求 考 核 办 法 考核对象 1 产品技术文件做到正确，清晰，符合有关标准规定，正确率应达到100%。 以工艺规范为准，每份工艺文件有不正确（关键地方一处、次要地方三处），作整份不合格处理。 技术中心 2 新工人要进行技术培训，有关部门要进行：（1）劳动纪律、公司规公司管理制度、质量意识；（2）工艺纪律；（3）安全生产知识等教育。 抽查近期进公司工人，是否己进行岗位培训和教育，考核合格，能否满足本岗位的需要。 行政部 技术中心 生产部 3 上岗工人要做好生产前一切准备工作，明确技术文件，熟悉操作规程。 到生产现场，向生产者了解情况，判断是否符合要求。 各车间 4 对技术文件要求的参数，要求严格执行和做记录。 检查各工序对文件的执行，抽查原始记录，无原始或无检测手段判不合格。 各车间 5 工具、量具等工艺装备放置整齐，按指定地点放置，防碰、防蚀。半成品按定置管理规定进行。 到生产现场检查工具、量具的放置，以及半成品的堆放，应有防护措施，反之则判不合格。 各车间 6 技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。 到生产现场检查，不符合要求的为不合格。 各车间 7 技术文件按程序，专人校对、审核、批准后方能执行，不得随意修改。 检查技术部门和车间使用的文件，欠一道程序及以上的为不合格。 技术中心 8 生产作业计划应严格按工艺流程合理安排，保持均衡生产。 考核每月生产情况。 生产部 9 生产用的材料、外协件必须进行检验，符合有关技术文件的规定。 抽查近期进公司的材料、外协件品检验记录。没检验记录的为不合格。 技术中心 采购部 10 不合格材料、产品的隔离处理。 发现不合格的材料、产品无标识或混放者为不合格。 技术中心 采购部 各车间 11 工装模具、生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。 抽查设备维修记录，工装模具是否满足工艺要求。 生产部 各车间 12 量具应坚持周期检定，保证精度合格。 合格率应在85%以上，发现超期未检或使用不合格的量具，判不合格。 技术中心 各车间 13 仓库物品放置整齐，有明显标识，帐、物、卡相符。 检查仓库物品堆放情况，抽查帐本，有三类以上的不相符为不合格。 各仓库 工艺纪律管理制度 1、本公司的工艺纪律的全面贯彻执行由技术中心主任负责，各职能部门对本部门的工艺纪律贯彻执行负责。 2、技术中心对所编制的技术文件的正确、统一负责。 3、要坚持按工艺文件、技术标准进行生产，各种工艺文件、技术标准必须按一定的审批程序进行校对、签字。确定之后，公司各部门、各级领导、全体职工都应严格遵守执行。凡改变工艺时，均应按规定办理审批手续。 4、工艺文件规定的工艺参数，必须严格遵守，认真做好记录，经检查人员核对后，存档备查。 5、所有工艺装备、生产设备均应保持精度和良好状态，工艺装备应坚持周期检定，并认真做好记录，存档备查。 未经检查和不合格的工艺装备，不得在生产中流通使用。调整好的处于使用状态的工艺装备不得随意折卸。 6、凡交付生产的原材料、辅助材料、外购件等必须进行检验，符合有关要求，方准使用，如需代用，必须由技术中心主任批准。 7、生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产。 8、生产工人要坚持按文件进行生产和操作，不按文件生产的产品，不论是否合格均以违反工艺纪律论处。生产工人要认真做好生产前准备工作，备齐有关文件，明确技术要求，检查工装、材料是否符合要求，发现问题要及时向有关部门反映，作出处理。 9、生产工人在生产中要集中精神，不可擅离工作岗位，坚持自检、互检，确保产品质量，做好交接手续。 10、生产工人应将使用的工具、检具、量具应整齐地放置于规定的地点或工具箱，防止碰坏和锈蚀。要保持文件和生产场地的整洁。 11、半成品和成品堆放要把合格品和不合格品隔开放置，并要有明显的标记。 12、未经培训合格，达不到相应专业工种技术等级的工人不可顶岗生产。若违反而发生质量、设备事故，要追究生产部门责任。 13、对生产现场的违纪现象及个人，公司生产部、技术中心有权制止并上报总经理，并提出处理意见。