过程方法流程表.doc

Moody INTERNATIONAL GROUP Local Ref. Company MIC Germany Ref.Nr. Organisation Process Information组织过程信息 Process过程 Process Owner(Name)过程的管理部门 Process Tools/ Resources过程需要的工具/资源 Process Input过程的输入 Process Output过程的输出 Supported by 辅助部门 Performance Indicators性能指标 Methods\Procedures方法\程序 Clauses Of ISO/TS 16946：2002要素 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 COP1报价 业务部 通讯设施、文件资料 1、询价2、产品图纸和规范3、顾客技术要求4、法律法规规定要求5、价格策略6、生产能力7、基准分析 1、报价单2、标书3、风险可行性分析报告 技术部、财务部、厂务部 新产品数量(批量生产) HQ-QP-18合同管理控制程序 HQ-QP-02产品实现策划控制程序 √ √ COP2 合同管理 业务部 电脑，信息管理系统 顾客交付订 生产计划 技术部、财务部、厂务部 准时交付率 HQ-QP-18合同管理控制程序 √ COP3设计和开发 技术部 电脑及相关软件 生产设备 原材料及零部件 实验室 1、新产品开发协议2产品图纸和技术规范3、基准分析结果4、市场调查结果5、法律法规要求6、行业信息7、顾客开发周期 1、图纸2、产品和过程规范3、PPAP文件包4、工装图纸 品管部、业务部、厂务部、财务部、管理部 PPAP提交及时性 HQ-QP-02产品实现策划控制程序 HQ-QP-04生产件批准程序 √ √ COP4生产 厂务部 生产设备、测试和检验设备、工装 1、原材料 2、零部件 3、生产计划 4、包装材料 1、完工的产品2、完整的质量记录 3、符合要求的标识 品管部、技术部、业务部、财务部、管理部 1、生产计划完成率2、报废率 HQ-QP-07生产过程控制程序 HQ-QP-09物流管理程序 HQ-QP-12标识和可追溯性控制程序 √ COP5交付 业务部 仓库，网络，运输工具 1、完工的产品2、交付计划3、合适的运输工具 正确地将合格的产品及时地交付给顾客 厂务部、品管部 1交付产品PPM 2、准时交付率 3、超额运费 HQ-QP-09物流管理程序 √ COP6顾客反馈 业务部 电脑，信息管理系统 1、顾客抱怨 2、使用情况报告3、顾客调查4、交付业绩和制造过程业绩5、竞争对手分析 1、8D报告 2、服务记录 3、顾客满意度分析报告 4、改进的措施 技术部、厂务部、品管部 1、顾客满意 2、顾客抱怨次数3、交付产品PPM HQ-QP-19顾客满意度控制程序 √ √ √ MP1经营计划 总经理 电脑、信息管理系统 1、顾客要求2、经营理念3、公司现状4、市场分析报告5、竞争对手分析报告 1、经营计划2、质量目标 各部门 1、经营计划完成率2、销售收入 手册 √ √ √ √ √ √ √ √ MP2管理评审 总经理 电脑，信息管理系统 1、审核结果2质量方针和质量目标完成情况3、顾客反馈4、过程绩效和产品的符合性5、预防和纠正措施的状况6、实际的和潜在的售后失效分析7、以往管理评审的跟踪措施，可能影响质量管理体系的变更8、改进的建议 9、不良质量成本报告10、设计和开发的监视结果 1、管理评审报告2、改进计划. 各部门 1、问题改善完成率2、 不良质量成3、本损失率 HQ-QP-26管理评审程序 √ MP3内部审核 管理者代表 电脑，信息管理系统 1、ISO9001:20002、ISO/TS 16949：2002 要求；3、质量手册4、程序文件和作业指导书 5、产品规范6、顾客特殊要求； 1、内部审核报告, 2、纠正措施. 技术部、品管部 1、过程审核得分数EP 2、问题改善完成率 HQ-QP-14内部审核控制程序 √ MP4持续改